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演示賬套

[練習1甲公司為增值稅-般納稅人1適用的增值稅稅率為13%，材料采用實際成本進行日常核真該公司2020年4月30日“應(yīng)交稅費一未交增值稅”科目借方余額為4萬元，該借方余題均可用下月的銷項稅額抵扣。5月份發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟業(yè)務(wù) 的(①，買原材料一批，增值稅專用發(fā)票上灣盟價喜為60萬元，增值稅領(lǐng)為7.8萬元，公司已開出商業(yè)承兌匯尊。，該原材料已驗收入庫。保瑞銷原北該批康材料的成本為36萬元，責納的增值祝額為5.33過院價格為41萬元，應(yīng)交(3)銷售產(chǎn)品7元?？钍盏? (不含增值稅顧)，立地，銷售價格為100萬元男和增值稅專用發(fā)真谷實路1為80萬元，提貨員款尚未收到，該銷售符合收入確認條件要求:(1)編制上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)相關(guān)的會計分錄“應(yīng)交稅費”科目要求寫出明細科目及專欄名稱) (2)計算甲公司5月份發(fā)生的銷項稅順、應(yīng)交增值稅額和應(yīng)交未交的增

2021-10-08 11:17

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-08 11:22

1.借原材料60 應(yīng)交稅費進項稅額7.8 貸應(yīng)付票據(jù)67.8

齊紅老師解答 2021-10-08 11:23

第二個材料不完整，再發(fā)一下

快賬用戶6476 追問 2021-10-08 11:30

[練習1甲公司為增值稅-般納稅人1適用的增值稅稅率為13%，材料采用實際成本進行日常核真該公司2020年4月30日“應(yīng)交稅費一未交增值稅”科目借方余額為4萬元，該借方余題均可用下月的銷項稅額抵扣。5月份發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟業(yè)務(wù) 的(①，買原材料一批，增值稅專用發(fā)票上灣盟價喜為60萬元，增值稅領(lǐng)為7.8萬元，公司已開出商業(yè)承兌匯尊。，該原材料已驗收入庫。保瑞銷原北該批康材料的成本為36萬元，責納的增值祝額為5.33過院價格為41萬元，應(yīng)交納的增值稅為5.33萬元，款收到(3)銷售產(chǎn)品7元。款收到 (不含增值稅顧)，立地，銷售價格為100萬元男和增值稅專用發(fā)真谷實路1為80萬元，提

齊紅老師解答 2021-10-08 11:36

2.借原材料36 應(yīng)交稅費進項稅額5.33 貸銀行存款41.33

齊紅老師解答 2021-10-08 11:36

3.借應(yīng)收賬款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費-銷項稅13

齊紅老師解答 2021-10-08 11:37

借主營業(yè)務(wù)成本80 貸庫存商品80

齊紅老師解答 2021-10-08 11:37

本月應(yīng)交增值稅的計算是 13-5.33-7.8=-0.13