Q
我們公司是一般納稅人，開了6個點的專票，但是報稅的時候這6個點的稅額沒體現(xiàn)出來，這6個點的專票稅額是免稅嗎？
2021-10-07 16:15
2021-10-07 16:16
不免稅 你是在一般計稅填寫的嗎
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是的呢！錄入銷項發(fā)票的時候，6個點的發(fā)票和13個點的發(fā)票是分開錄的。
那你截圖主表和附表三看下的
6個點的稅額8900多沒有算進去
11055.77是13個點的稅額，6個點的稅額8400多沒有體現(xiàn)
附表三為啥填寫本期發(fā)生額 和實際抵扣金額 你們差額交稅的嗎
沒有呢，那附表三應該怎么填寫呢
填寫第一列 其他的不填寫
好的，我試試看
好的，你可以自己試一下的。