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老師請問下公司員工假如某個月是4320元,個人承擔(dān)社保353.22元,最后應(yīng)付職工薪酬4320-353.22=3966.78元,可是為了發(fā)現(xiàn)金好發(fā)就給的整數(shù)3967,那這種情況做憑證時數(shù)就對不上了,那該怎么辦呢

2021-09-10 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-10 11:26

同學(xué),你好,可以做個管理費(fèi)用-其他做調(diào)整使用

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快賬用戶3372 追問 2021-09-10 11:29

借應(yīng)付職工薪酬5365 管理費(fèi)用-其他0.22 貸其他應(yīng)收款-社會保險(xiǎn)(個人部分)353.22 庫存現(xiàn)金5012 老師幫忙看看這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:29

同學(xué),你好,理解對的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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