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演示賬套

你好，老師。我們公司是醫(yī)療投資公司，然后有一筆款打到一個做醫(yī)藥的公司做保證金，但因為這批藥品出現(xiàn)過期然后用這個保證金來抵扣。需要出示什么證明才能做賬

2021-08-04 16:04

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-04 16:10

你好? ? ?那就讓對方開收據(jù)給你們做賬。你掛其他應(yīng)收款??

快賬用戶6398 追問 2021-08-04 16:12

那要到什么時間這個帳才能銷賬呢。

齊紅老師解答 2021-08-04 16:21

你好? ? 到時對方把這個藥品? 退還給你們保證金了。比如過一個保證期間了退還給你??

快賬用戶6398 追問 2021-08-04 16:21

這個錢就不退了，直接抵貨款了

齊紅老師解答 2021-08-04 16:33

?你好? 那你們是銷售貨物給對方還是購買對方的貨物? ？我看看怎么來做分錄??

快賬用戶6398 追問 2021-08-04 16:37

相當(dāng)于我們購買藥品寄放在藥房賣，然后這個貨過期了，藥房之前幫我們把藥品的錢付過了，我們付個押金等到這個藥品掙錢就會把這個利潤按照抽點返給我們?，F(xiàn)在是藥品不能用，押金要被抵貨款，藥房也給不了發(fā)票

齊紅老師解答 2021-08-04 16:47

你好? ? 那你先做賬：借庫存商品進項稅貸應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商；? ?借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商貸其他應(yīng)付款 - 藥房；? ? 借其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款? ；? 借? ? 其他應(yīng)付款-藥房? 貸其他應(yīng)收款-押金? ?差額走銀行存款哈??

快賬用戶6398 追問 2021-08-04 16:50

沒有差額

齊紅老師解答 2021-08-04 17:04

?你好? 沒有差額就對沖就行了。? ?

快賬用戶6398 追問 2021-08-04 17:34

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-08-04 17:42

沒事的；希望能幫到你??