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本月做分錄調(diào)整，沖2020年憑證(紅沖19年多計(jì)提工資)19年審計(jì)已調(diào)整:管理費(fèi)用-工資(借)1000，未分配利潤(rùn)(貸)1000，這樣入賬正確嗎？
2021-07-14 10:34
2021-07-14 10:38
您好，19年多計(jì)提了，20年紅字沖回，現(xiàn)在是將20年的紅字沖回再?zèng)_回？
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是的，19年多計(jì)提了，在19年審計(jì)的時(shí)候已經(jīng)做了調(diào)整。但是在2020年的時(shí)候又做了一次沖紅分錄，現(xiàn)在要把2020年這沖紅的分錄沖掉
您好，那您的分錄，應(yīng)當(dāng)與19年分錄相同，損益類用以前年度損益調(diào)整科目替代
以前年度損益調(diào)整(借)1000，未分配利潤(rùn)(貸)1000
您好，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的分錄
就這樣可以了是嗎？
您好，20年沖回19年計(jì)提，是計(jì)入20年損益，跨期了。？
是的，跨期了
您好，那您現(xiàn)在不需要做分錄