可是這里主營(yíng)業(yè)務(wù)和沖減的值不一樣？那不會(huì)不平嗎

你上面做了收入和增值稅下面紅沖的時(shí)候也要一樣的 收入和增值稅都是負(fù)數(shù)紅沖

好像有點(diǎn)沒明白？您能直接給我寫分錄嗎？把數(shù)值也寫上

你之前33600的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入正數(shù)分錄就沒有做增值稅嗎

沒有做增值稅呀，所以我在我最開始的提問里面一直強(qiáng)調(diào)我這兩筆當(dāng)時(shí)就做錯(cuò)了，圖片也放了

那分錄就是上面圖片那個(gè)分錄 就是第一個(gè)圖片 不會(huì)不平

就是說(shuō)把我之前這個(gè)銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅沖了，然后重新做的主營(yíng)業(yè)務(wù)，增值稅分錄

嗯 就是這樣做分錄的 我每天回答好多好多問題，具體內(nèi)容有的會(huì)記不住，所以需要你提醒我才可以 不好意思

剛剛我之前問的一個(gè)老師說(shuō)跨年了，需要走利潤(rùn)分配來(lái)處理或者以前年度損益處理？這又是怎么回事

你說(shuō)你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了嗎 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 也可以直接紅沖

是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

那就是我上面說(shuō)的

那個(gè)老師說(shuō)小金額可以直接調(diào)整？那我這個(gè)到底可不可以直接調(diào)整啊，我真的懵了

都可以 看你自己選擇的 你也可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

用未分配利潤(rùn)和直接調(diào)整會(huì)有什么不同呢？就是對(duì)未來(lái)有什么影響

有差額的話沖減了今年的收入 這兩個(gè)都是允許的

老師您看看是這樣嗎