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通過(guò)自查補(bǔ)交以前年度所得稅，分錄紅沖以前的是借勞務(wù)成本負(fù)數(shù)110000貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)110000，需要補(bǔ)交11000，借勞務(wù)成本貸利潤(rùn)分配未分配，這筆分錄的利潤(rùn)分配是110000還是11000？借利潤(rùn)分配未分配11000貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅11000，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅11000貸銀行存款11000

2021-07-07 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-08 06:01

這筆分錄錄的金額是11000

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快賬用戶1422 追問(wèn) 2021-07-08 08:50

勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中110000，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，所以就直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，怎么不是110000呢？

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:01

應(yīng)該就是這么多的金額啊

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快賬用戶1422 追問(wèn) 2021-07-08 09:15

那紅沖的110000不是也要計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中去嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:23

是的，也需要記入到里面的

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快賬用戶1422 追問(wèn) 2021-07-08 09:27

那上面的分錄沒(méi)體驗(yàn)這110000計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中

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快賬用戶1422 追問(wèn) 2021-07-08 09:28

老師能不能看看上面幾筆分錄哪里錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:37

稍等我看下怎么回事

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