老師：按這個算了這個以后稅額相差5毛6分錢

是直接填進去稅額相差0.56嗎

你用130418.13-7098.99，填這個數(shù)報稅就可以呀

是你賬上和報表差0.56嗎，這個到時調(diào)一下賬就可以

做賬這塊

老師：怎么調(diào)？什么時候調(diào)？

分錄是 借：主營業(yè)務收入 貸方紅字 0.01 貸：應交稅稅——應交增值稅——銷項稅額 0.01 你看看那一邊多，分錄可以反過來的

我賬上比實際要交的少了0.49元

是在6月賬期里面調(diào)嗎？

這個差幾分如果你還沒報稅可以在6月份調(diào)

老師：還沒報稅，教我怎么調(diào)

分錄是 借：主營業(yè)務收入 貸方紅字 0.49 貸：應交稅稅——應交增值稅——銷項稅額 0.49