建筑，勞務(wù)清包工 ，登記明細(xì)分類賬的時(shí)候，主營業(yè)務(wù)收入摘要和對方科目需要填寫什么

進(jìn)出口工業(yè)制造企業(yè)，我剛剛做了一筆出口產(chǎn)品的賬務(wù)處理，摘要：出口產(chǎn)品 借：應(yīng)收賬款（外幣）—出口銷售貨款，這里的應(yīng)收賬款需要設(shè)置外幣嗎？后面這樣設(shè)置明細(xì)科目出口銷售貨款對嗎？暫時(shí)不知道對方付款名稱所以不好設(shè)置對方公司名稱。貸：主營業(yè)務(wù)收入—外銷收入（鑼）

我公司的經(jīng)營單位：房屋建筑業(yè)；建筑裝飾業(yè)；市政道路工程建筑；公路工程建筑；工程管理服務(wù)（工程技術(shù)咨詢服務(wù)）；工程勘察設(shè)計(jì)；建筑勞務(wù)分包；生產(chǎn)、加工、銷售：建筑材料、瀝青、防水材料、混凝土。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 我想問一下這一份發(fā)票，應(yīng)該怎么入賬，摘要應(yīng)該怎么填寫？

1.建筑行業(yè)分包項(xiàng)目時(shí)： 借：主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商-分包項(xiàng)目 1000 2.同時(shí)需要暫扣班組3%質(zhì)保金于項(xiàng)目完工后兩年支付： 計(jì)提班組質(zhì)保金： 借：主營業(yè)務(wù)成本 30 貸：應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商-分包項(xiàng)目質(zhì)保金 30 請問老師這個第一個分錄金額是否有問題，計(jì)提的30元質(zhì)保金是從分包項(xiàng)目的總金額1000元里計(jì)提的，錄入金蝶賬時(shí)應(yīng)該填寫為： 借：主營業(yè)務(wù)成本 970 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商-分包項(xiàng)目 970 這樣寫才對是嗎？

老師好！我公司計(jì)提工資記入勞務(wù)成本-人工工資和管理費(fèi)用兩科目，根據(jù)需要轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的。年底勞務(wù)成本-人工工資還有部分沒有轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本， 那么匯算清繳年報(bào)時(shí)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中，可以按兩部分合計(jì)數(shù)，也就是應(yīng)付職工薪酬數(shù)填寫吧？謝謝答復(fù)