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Q

你好,老師,個體經(jīng)營部在季度報稅的時候,請問下稅控盤年費怎么申請抵扣稅款呢?

2021-07-02 08:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 08:12

你好你需要交增值稅嗎, 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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快賬用戶5077 追問 2021-07-02 08:24

增值稅 0申報的,只有個稅270,可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 08:25

這個是抵減增值稅這個

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快賬用戶5077 追問 2021-07-02 08:31

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-02 08:33

你要是個人所得稅是查賬,這個做費用,這個減少利潤,抵減個人所得稅經(jīng)營所得,核定話,這個抵減不了 ,不全額抵減增值稅話,后續(xù)抵減增值稅就沖費用

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2021-07-02
你好可以的,可以抵扣。
2022-04-12
你好,控盤維護費是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的 在這個申報表填寫,請看圖片
2022-04-01
同學(xué)你好,是這么做分錄的。
2021-08-11
需要補申報,已經(jīng)逾期了,無法在個稅扣繳客戶端操作了,只能到稅務(wù)大廳進行補申報了。
2021-01-18
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