老師問一下我們是一般納稅人開票稅率13%然后我開了簡(jiǎn)易征收3%的發(fā)票，那我進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的嗎
你好是的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
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這個(gè)怎么轉(zhuǎn)的？哪里去轉(zhuǎn)？按什么數(shù)據(jù)去轉(zhuǎn)的
借工程施工貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)金額，看你進(jìn)項(xiàng)的金額。
老師主表中需要哪里調(diào)整的？
老師這是我開票的金額，那這樣我需要轉(zhuǎn)多少金額？
開票的稅額是2716.51
你好，你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是多少？
老師這張是進(jìn)行的發(fā)票
老師我這張主表里需要調(diào)整哪里？
21欄里簡(jiǎn)易征收的
你好在附表二有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出簡(jiǎn)易計(jì)稅，對(duì)應(yīng)的填寫4693.02
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師要是發(fā)票開了簡(jiǎn)易征收后，進(jìn)項(xiàng)稅忘記轉(zhuǎn)出了，國稅老師也沒打電話過來，那沒事吧？
他后期再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的，不可以。
老師我銷項(xiàng)稅額金額反而比進(jìn)項(xiàng)稅額小，那轉(zhuǎn)出沒關(guān)系吧
你好 可以 沒有關(guān)系的