好的 謝謝老師

不要進項轉(zhuǎn)出 你退稅勾選的沒有抵扣

但是老師 去年我做的申報，28欄都沒塡 我只塡26欄和35欄

需要填寫的 我這邊得填寫

老師，上個月我申報的時候，這里的26蘭，我已經(jīng)填過這個鏡像了，然后我這這個月就已經(jīng)沖紅了做了紅字信息表，針對二月的那個鏡像，那我現(xiàn)在如果紅字轉(zhuǎn)出那里不填不用填的話，那我下面這個26欄里面的數(shù)據(jù)要包含那個重新開回來的藍字發(fā)票的進項嗎。

上月勾選了，這個月就得填寫。

我做的是紅字信息表，然后給廠家開紅字發(fā)票，這個紅字是系統(tǒng)是默認是不用認證的，它就已經(jīng)會后臺就會讀到這個紅字的數(shù)據(jù)，所以就是想問這個要不要做進項轉(zhuǎn)出這個地方要不要填這個數(shù)據(jù)。

不填寫 你信息表選擇了已抵扣的吧

是的，老師

不要轉(zhuǎn)出 你應(yīng)該選擇未抵扣

二月的鏡像，我是已經(jīng)認證了，然后報稅也報了后面我三月發(fā)現(xiàn)那個鏡像的名稱錯了，所以做了紅字信息表，請廠家三月開了紅字跟籃字的發(fā)票給我，然后我重新認證了，所以我現(xiàn)在報商業(yè)的稅，這個紅字信息表是不是要做轉(zhuǎn)出。

不需要轉(zhuǎn)出， 為什么， 因為你們沒有做進項抵扣，你是退稅勾選。

老師，那我二十六郎那里的數(shù)據(jù)不是退稅勾選的數(shù)據(jù)不是多了一次5522.12。

是的 多了一次 填寫不了負數(shù)

這樣沒問題嗎？老師。麻煩了

只能這么做 填寫不了負數(shù) 就得多寫一次

24和27不用塡嗎?