我是純外貿(mào)企業(yè)，2月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)名稱開錯了，3月請廠家沖紅重開后，進(jìn)項(xiàng)重新認(rèn)證了?，F(xiàn)在表二帶不出紅字認(rèn)證，藍(lán)字認(rèn)證都出不來。 我自己手塡數(shù)據(jù)，幫忙看下，這樣申報(bào)對不對？
你好28欄也得填寫的
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老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價(jià)開錯了，然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？
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我是純外貿(mào)企業(yè)，2月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)名稱開錯了，3月請廠家沖紅重開后，進(jìn)項(xiàng)重新認(rèn)證了?，F(xiàn)在表二帶不出紅字認(rèn)證，藍(lán)字認(rèn)證都出不來。 我自己手塡數(shù)據(jù)，幫忙看下，這樣申報(bào)對不對？
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二月的鏡像，我是已經(jīng)認(rèn)證了，然后報(bào)稅也報(bào)了后面我三月發(fā)現(xiàn)那個鏡像的名稱錯了，所以做了紅字信息表，請廠家三月開了紅字跟籃字的發(fā)票給我，然后我重新認(rèn)證了，所以我現(xiàn)在報(bào)商業(yè)的稅，這個紅字信息表是不是要做轉(zhuǎn)出。
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稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，報(bào)表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去，我可以直接手動修改報(bào)表銷項(xiàng)數(shù)據(jù)，按稅控盤的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧？！還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯了，上個月重新開了，這個月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額，我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了，是這樣操作吧？
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外貿(mào)企業(yè)，2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn)，發(fā)票已認(rèn)證已稽核，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，稅退不了，對方要沖紅，重新開具，之前勾選確認(rèn)的發(fā)票，怎么撤銷勾選，怎么操作，我們還需要給銷售方，開具紅字信息表嗎？
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今年9月份，說全國都要購買社保這個政策是吧？但是我總感覺不大現(xiàn)實(shí)，公司里有些老員工50多周歲了，他們前面就不怎么買，也不知道他們能在這公司干多久？到底要不要買，應(yīng)該做怎么樣的決策和防備好呢？左右都是難！誒！這個政策簡直了！太片面了描述的！
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這里為啥是合同負(fù)債呢。
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報(bào)考了25年的中級，但我感覺我考不過，因?yàn)槲覜]有做到題，我只聽了幾遍課，沒做題。深思熟慮后我不想去考，我想備考26年的注會，然后26年再去參加中級考試。但我想從9月份開始備考注會的4門：會計(jì)，稅法，經(jīng)濟(jì)法，財(cái)務(wù)成本管理。這樣備考可以嗎？到明年的8月份去考試，這次我要先預(yù)習(xí)，然后聽課，再做題。爭取在考試前過3遍。9.11.1.3（會計(jì)和財(cái)管）10.12.2.4月份（稅法和經(jīng)濟(jì)法）。這次我扎扎實(shí)實(shí)的來，成績不會陪著演戲，不能假學(xué)習(xí)，不要拿孩子當(dāng)借口。可以不，一年沖這4門
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注會會很難考嗎，一年備考3科通過率大不
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這里股票的發(fā)行費(fèi)，為何計(jì)入成本，方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立，沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
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同樣都是現(xiàn)金捐贈，為何一個確認(rèn)捐贈收入，一個不能確認(rèn)捐贈收入？
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麻煩老師看一下，第三題的第三小問，我算出來始終等于5，答案給的20，麻煩老師解答一下！
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老師！怎么判斷哪個方案適合誰？
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你好老師，這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額，怎么對沖掉呢
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老板嫌未分配利潤太多，怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
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好的 謝謝老師
不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你退稅勾選的沒有抵扣
但是老師 去年我做的申報(bào)，28欄都沒塡 我只塡26欄和35欄
需要填寫的 我這邊得填寫
老師，上個月我申報(bào)的時(shí)候，這里的26蘭，我已經(jīng)填過這個鏡像了，然后我這這個月就已經(jīng)沖紅了做了紅字信息表，針對二月的那個鏡像，那我現(xiàn)在如果紅字轉(zhuǎn)出那里不填不用填的話，那我下面這個26欄里面的數(shù)據(jù)要包含那個重新開回來的藍(lán)字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嗎。
上月勾選了，這個月就得填寫。
我做的是紅字信息表，然后給廠家開紅字發(fā)票，這個紅字是系統(tǒng)是默認(rèn)是不用認(rèn)證的，它就已經(jīng)會后臺就會讀到這個紅字的數(shù)據(jù)，所以就是想問這個要不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個地方要不要填這個數(shù)據(jù)。
不填寫 你信息表選擇了已抵扣的吧
是的，老師
不要轉(zhuǎn)出 你應(yīng)該選擇未抵扣
二月的鏡像，我是已經(jīng)認(rèn)證了，然后報(bào)稅也報(bào)了后面我三月發(fā)現(xiàn)那個鏡像的名稱錯了，所以做了紅字信息表，請廠家三月開了紅字跟籃字的發(fā)票給我，然后我重新認(rèn)證了，所以我現(xiàn)在報(bào)商業(yè)的稅，這個紅字信息表是不是要做轉(zhuǎn)出。
不需要轉(zhuǎn)出， 為什么， 因?yàn)槟銈儧]有做進(jìn)項(xiàng)抵扣，你是退稅勾選。
老師，那我二十六郎那里的數(shù)據(jù)不是退稅勾選的數(shù)據(jù)不是多了一次5522.12。
是的 多了一次 填寫不了負(fù)數(shù)
這樣沒問題嗎？老師。麻煩了
只能這么做 填寫不了負(fù)數(shù) 就得多寫一次
24和27不用塡嗎?
24不填寫 27自動取數(shù) 等于28欄