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演示賬套

老師外地掛靠項目，每次開票都有預(yù)繳稅款，但是這個預(yù)繳稅款每次都是由掛靠方自己支付的，每次核算應(yīng)付掛靠方工程款的時候我們都是在核算增值稅的時候抵扣了的，那么之前他預(yù)繳的稅款要不要在結(jié)算的時候退給他呢

2021-03-16 22:14

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-16 22:15

您好請問結(jié)算的時候是什么收取的增值稅銷項稅額呢

快賬用戶7261 追問 2021-03-16 22:26

結(jié)算的時候是按收到的工程款（開票的金額）

齊紅老師解答 2021-03-16 22:28

沒有減去預(yù)繳的對么

快賬用戶7261 追問 2021-03-16 22:29

每次核算的時候都減去的

快賬用戶7261 追問 2021-03-16 22:31

老師，我們是這樣算的

齊紅老師解答 2021-03-16 22:38

每次核算的時候都減去了預(yù)繳的不需要退回預(yù)繳稅金啊

快賬用戶7261 追問 2021-03-16 22:44

老師我的意思是，如果工程總價10000，我們應(yīng)該繳稅是1000，但是預(yù)繳了200，（先不管其他的稅哈），那么我們應(yīng)該還要繳800的稅款，那么我們付給掛靠方的錢應(yīng)該是9000還是9200

齊紅老師解答 2021-03-16 22:46

付給掛靠方的錢應(yīng)該是9200 200對方自己掏錢交了只需要再交800

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