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演示賬套

去年獎金計提多了三十多萬，匯算清繳還沒做，應(yīng)該怎么做賬？

2021-03-15 19:06

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-15 19:10

借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤

快賬用戶1069 追問 2021-03-15 19:13

請問老師，報表要做調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2021-03-15 19:13

你匯算清繳納稅調(diào)增，職工薪酬表

快賬用戶1069 追問 2021-03-15 19:14

財務(wù)報表不用調(diào)整期初嗎？勾稽關(guān)系會不會有問題？

齊紅老師解答 2021-03-15 20:59

會出問題，可以不用調(diào)，理論處理調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬和未分配利潤年初和上年利潤表減掉管理費用，上面資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)付職工薪酬調(diào)減，未分配利潤調(diào)增，這樣還不如反結(jié)帳處理算了財務(wù)軟件做賬話，反結(jié)帳直接沖回還方便點

快賬用戶1069 追問 2021-03-15 21:56

之前有學(xué)堂的老師說不用調(diào)報表，也不知道到底要不要調(diào)，反結(jié)賬不行了，軟件已經(jīng)開了新的年度賬，賬上期初余額改不了了

齊紅老師解答 2021-03-16 01:44

理論是要，你不調(diào)可以，我上面說3種處理

齊紅老師解答 2021-03-16 01:44

你記得匯算清繳納稅調(diào)增