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Q

20年做了暫估，年末沒有沖回，21年收到發(fā)票，如何做賬呢，請問可以在做20年企業(yè)所得稅稅前扣除嗎

2021-03-06 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-06 08:24

同學(xué)你好 暫估金額和實際金額一樣嗎 誰大？

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快賬用戶3165 追問 2021-03-06 08:25

不一樣，那應(yīng)該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-03-06 09:25

比如，實際金額大于暫估金額 借：盈余公積 未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：應(yīng)付賬款? （調(diào)整部分） 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款

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快賬用戶3165 追問 2021-03-06 09:28

那如果是暫估大于發(fā)票呢，麻煩老師了?

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齊紅老師 解答 2021-03-06 13:03

借：應(yīng)付賬款? （調(diào)整部分） 貸：盈余公積 未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款

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快賬用戶3165 追問 2021-03-06 13:10

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-06 13:20

不客氣 祝您工作順利 事事順心

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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