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四季度的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，納稅申報(bào)的時(shí)候按財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的，我是放在一月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整后，在匯算清繳時(shí)候申報(bào)還是一月份反結(jié)賬，重新出報(bào)表，然后再稅務(wù)局更正申報(bào)？

2021-03-05 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-05 11:21

同學(xué)你好 放在一月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整后，在匯算清繳時(shí)候申報(bào)

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快賬用戶8970 追問(wèn) 2021-03-05 11:24

關(guān)鍵是成本多結(jié)轉(zhuǎn)的有點(diǎn)多，我們是建筑公司，一個(gè)項(xiàng)目的成本七八百萬(wàn)，沒(méi)有收入，卻把成本結(jié)轉(zhuǎn)了，如果不更正申報(bào)而是匯算清繳再申報(bào)的話那匯算清繳的報(bào)表跟四季度的報(bào)表差的有點(diǎn)多，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

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齊紅老師 解答 2021-03-05 11:31

同學(xué)你好 多結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖了就行了

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快賬用戶8970 追問(wèn) 2021-03-05 11:33

哦哦，還有就是按完工百分比確認(rèn)工程收入的話，是每個(gè)月都要確認(rèn)么還是多長(zhǎng)時(shí)間確認(rèn)一次？

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齊紅老師 解答 2021-03-05 11:40

按照收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)的 有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)

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