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老師我的未分配利潤的年初余額和期初余額本來就是7184.74 老師您好,如果錄期初數(shù)據(jù)提示年初余額和期初余額不平衡,相差14369.48,請問怎么可以調(diào)平

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老師您好,如果錄期初數(shù)據(jù)提示年初余額和期初余額不平衡,相差14369.48,請問怎么可以調(diào)平
2021-03-02 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-02 13:33

你之前科目余額表那個(gè)期末,和年初是不是平的?是平就去查看科目是不是輸入錯(cuò)誤了,要是期末數(shù)借方,默認(rèn)方向是貸方,你需要輸入負(fù)數(shù)這個(gè)

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快賬用戶8656 追問 2021-03-02 13:37

老師您看下是這樣嘛?

老師您看下是這樣嘛?
老師您看下是這樣嘛?
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齊紅老師 解答 2021-03-02 13:52

是的是這樣,你這個(gè) 給你科目余額表期末數(shù)和年初是不是平的,你幾時(shí)開始建賬,

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快賬用戶8656 追問 2021-03-02 13:53

謝謝老師,這樣就是平的了,這個(gè)是1月底的賬,我建賬日期在2月,對么老師?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 13:59

是的,是的,是的,是的,

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快賬用戶8656 追問 2021-03-02 14:05

非常感謝老師,打賞一下您,哈哈哈

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齊紅老師 解答 2021-03-02 14:16

謝謝您,收到了,謝謝您紅包,

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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