就是以前錯誤的那筆分錄做紅沖，這個月重新開的就正常寫分錄是嗎？

那收到的錯誤發(fā)票應該附在紅沖的附件里對嗎

您好 原來錯誤的發(fā)票做賬沒有用嗎？沒用可以退回去。 原來用錯誤的發(fā)票做帳了，現(xiàn)在收到紅字發(fā)票然后做負數(shù)分錄負數(shù)分錄后面附紅字發(fā)票。

做賬了的，就是客戶那邊退回來給我們了，我們這邊也已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票和又重新開了正確發(fā)票的

退回來的發(fā)票和負數(shù)發(fā)票放在一起就可以。

好的，謝謝

我還想問一個問題，銷售方的操作我知道了，那客戶那邊的賬務處理又是怎么做的呢？我想拓展一下知識點，

對方收到紅字發(fā)票做負數(shù)分錄，再按發(fā)票做正確的分錄。

也就是說，開具紅沖發(fā)票的銷售方也要給到對方做賬嗎？

對方退票了紅字發(fā)票就不用給了直接給一張正確的發(fā)票 如果沒有退票紅字發(fā)票和正確發(fā)票都給對方。

那如果對方?jīng)]有退票，我們沒有重新開，只是開了紅字發(fā)票，只需要將紅字發(fā)票給到對方就行，然后作相應分錄即可哈