老師能具體點嗎？分錄怎么做？不是很懂

你這個其他業(yè)務(wù)支出也是你的成本啊，月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，所以利潤表的營業(yè)成本包含主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出的發(fā)生額的

結(jié)轉(zhuǎn)分錄不是自動生成嗎？

那還需要這么結(jié)轉(zhuǎn)？

自動生成的，那你看你的期末余額表，其他業(yè)務(wù)支出是不是有余額

沒有余額

那你就是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤 是你的利潤表的營業(yè)成本取數(shù)公式?jīng)]有獲取這個科目的發(fā)生額數(shù)據(jù)

麻煩你看清我第一次問的，我的利潤表沒有這個科目，我還如何取數(shù)？公式怎么改？改哪個科目的公式？

報表都出來了，肯定就是結(jié)轉(zhuǎn)過，你看你第一個回答都在回答什么！

這個就是你的利潤表吧，你的其他業(yè)務(wù)利潤=其他業(yè)務(wù)收入貸方—其他業(yè)務(wù)支出的借方的

能不能回答問題前，對我報表數(shù)據(jù)核對后，再來回答？這個報表的數(shù)就是已經(jīng)相減后的，分錄也都給你看過，你稍微算下也知道這個報表數(shù)對不對！真的好浪費時間

不好意思，我看不到你的利潤表公式的，你收入的數(shù)據(jù)也沒有給我

我自己弄明白了，結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄不是都有數(shù)據(jù)嗎！還說沒有給數(shù)據(jù)！

發(fā)出來的東西都不好看，那發(fā)出來還有什么意義！

不好意思，我只看到你結(jié)轉(zhuǎn)分錄里面的主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出，不知道其他業(yè)務(wù)收入，我就不知道你的其他業(yè)務(wù)利潤是怎么計算的