社保和醫(yī)保由國家稅務(wù)代收了，那關(guān)于個人和公司繳納的社保和醫(yī)保怎樣做賬？是不是全都走應(yīng)交稅費科目了呢？個人部分是不是發(fā)放工資的時候走應(yīng)交稅費-社?？?
你好，不用的，還是以前的做賬法，這個只是繳費給稅務(wù)局了
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請問下老師，現(xiàn)在社保醫(yī)療方面的基數(shù)有變化了，但是由于單位社保欠費，沒有幫員工按時繳納，那算工資時候和申報個稅社保部分我是按現(xiàn)在的社保費來扣員工社保？還是怎么做好呢
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社保和醫(yī)保由國家稅務(wù)代收了，那關(guān)于個人和公司繳納的社保和醫(yī)保怎樣做賬？是不是全都走應(yīng)交稅費科目了呢？個人部分是不是發(fā)放工資的時候走應(yīng)交稅費-社?？?
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社保如果當月發(fā)生正常繳費和調(diào)整繳費，當月的賬務(wù)怎樣處理？并且有多名員工已經(jīng)離職。 是不是正常繳納部分正常做，借：管理費用——社保/醫(yī)保 其他應(yīng)收——代繳（下月員工發(fā)放工資時扣除）貸：銀行存款 ？ 那調(diào)整繳納部分應(yīng)該怎么處理？尤其是個人部分
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老師，6月份公司交社保的時候，我做的分錄是借管理費用（社保企業(yè)部分）11669.56貸應(yīng)付職工薪酬（社保費企業(yè)部分）11669.56，交社保的時候借應(yīng)付職工薪酬（社保費企業(yè)部分）11669.56，貸其他應(yīng)收款（個人部分）4790.44貸銀行存款。工資表上應(yīng)發(fā)工資33719.37，代扣代繳社保費（個人）4790.44，單位部分保險11669.56，個稅159，實發(fā)工資是28769.93，我拿到工資表的時候如何做下一步計提分錄，發(fā)放工資時的分錄怎么做
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老師好，查賬發(fā)現(xiàn)很多個月的社保計提和繳納社保分錄科目是這樣，是借管理費用-社保（公司+個人），其他應(yīng)收款-社保（個人），貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費（公司+個人），繳納社保時，借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費（公司+個人），貸銀行存款。是錯了嗎？錯的話請問要如何調(diào)整？
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那發(fā)票呢？收到的發(fā)票還是社保和醫(yī)保機構(gòu)給開的發(fā)票嗎？不是啊，我問稅務(wù)局，他們給開發(fā)票啊
你好，社保局和稅局都不開發(fā)票的，都是收據(jù)，不是發(fā)票
哦，那開的收據(jù)是稅務(wù)局的名稱還是社保局的名稱啊？我看銀行對公付款的時候是稅務(wù)的名稱，所以我覺得做賬的時候無論是科目還是二級明細名稱不需要改嗎
二級明細需要改，就是那個往來的二級明細，稅局的收據(jù)，不過這個建議你實際收到后在修改，因為畢竟是過渡期
可是稅務(wù)局也沒寫什么名字，對方就寫著待報解預(yù)算收入，這個也不算什么名稱吧？或許等我看到收據(jù)的時候，按照收據(jù)上的名稱更改二級明細。確定不是走應(yīng)交稅費科目就行了。還請問一下，管理費用下的福利費，和管理費用_應(yīng)付職工薪酬_福利費有什么區(qū)別，怎么劃分這個界限呢
你好，確定不是走應(yīng)交稅費科目，管理費用下的福利費，和管理費用_應(yīng)付職工薪酬_福利費是一樣的，這個只不過是設(shè)置明細問題
哦哦，好的，知道了，謝謝
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