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老師。我想問下,我的是內(nèi)賬,從10月份開始建的賬套,然后期初是9月份的外賬數(shù)據(jù)。和公司私卡部分數(shù)據(jù)。對于增值稅也做了價稅分離,那對于公司取得的專票。沒有實際付款的這個我怎么做賬才能把賬做的和外賬的稅金一致,分錄又不體現(xiàn)付這筆款

2020-11-12 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-12 19:42

你好,同學(xué)。 借,X成本 應(yīng)交稅費 增值稅 貸,應(yīng)付賬款 你這樣處理,就付款就一致了的

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快賬用戶4298 追問 2020-11-12 20:49

可是這個錢也沒有實際付出去,我又算了成本是不是等于多了成本?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 21:03

什么意思,你這購買發(fā)票的款項,你這款項不支付給開票方?

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快賬用戶4298 追問 2020-11-12 21:07

就是這個發(fā)票是我們老板出去住宿,出去玩弄的發(fā)票,我貼的報銷單,但是我又沒有付錢給他。外賬那邊對于專票做了價稅分離,和入了費用,那我這邊我怎么做,才能到了月末當月進項稅額和外賬一致,然后又沒有實際支出

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齊紅老師 解答 2020-11-12 21:10

欠老板的你直接計其他應(yīng)付款老板處理,后面有錢再給他就是了的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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