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你好！這個(gè)要看你有沒(méi)有計(jì)提，計(jì)提的時(shí)候怎么做的分錄。如果沒(méi)有計(jì)提，就可以不用計(jì)提，不用單獨(dú)對(duì)這個(gè)做分錄了。

2020-11-09

直接按減免后的金額計(jì)提就可以的

2022-01-12

你好各地的比例都是不一樣的。社保比例各地有差異的。你要看你當(dāng)?shù)氐谋壤嵌嗌俚? 借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保繳納：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保貸銀行存款；。對(duì)應(yīng)社保說(shuō)的是2020年2月起，對(duì)中小企業(yè)養(yǎng)老失業(yè)工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)實(shí)行免征，不超過(guò)5個(gè)月。個(gè)人部分正常繳納的單位醫(yī)療和生育還是要繳納的減免的不做分錄你要繳納的才做。

2020-02-26

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)

2023-04-01

借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入/其他收益

2022-04-15

快賬用戶8257 追問(wèn) 2020-11-09 17:19

有計(jì)提的

齊紅老師解答 2020-11-09 17:19

你好！有計(jì)提的，你沖減計(jì)提的分錄就好了

快賬用戶8257 追問(wèn) 2020-11-09 17:23

不對(duì)吧！我在工資里已經(jīng)免去社保的金額，但是這樣的話發(fā)放的工資多了

快賬用戶8257 追問(wèn) 2020-11-09 17:24

不明白，能幫我解釋清楚點(diǎn)嗎

齊紅老師解答 2020-11-09 17:25

你好！這個(gè)沒(méi)關(guān)系的啊比如你計(jì)提工資3000，本身社保300 你借管理費(fèi)用—工資 3000 貸：應(yīng)付職工薪酬3000 然后如果有社保，發(fā)工資的時(shí)候，就借：應(yīng)付職工薪酬 3000 貸：其他應(yīng)付款—代付社保費(fèi)—個(gè)人部分 300 銀行存款2700 現(xiàn)在，沒(méi)有社保，借應(yīng)付職工薪酬 3000 貸：銀行存款3000

快賬用戶8257 追問(wèn) 2020-11-09 17:33

對(duì)，那為什么我登帳的時(shí)候貸方出現(xiàn)個(gè)個(gè)人社保300的數(shù)字呢

哪里不平衡我找不出來(lái)

齊紅老師解答 2020-11-10 08:34

你好！這個(gè)建議你看下明細(xì)賬?？从囝~是從哪個(gè)分錄來(lái)的