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小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填

2020-10-27 14:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-27 14:33

1、適用小規(guī)模納稅人的增值稅納稅申報(bào)表每季度申報(bào)一次,就算是公司沒(méi)有業(yè)務(wù),收入為0也要申報(bào),在稅務(wù)局沒(méi)有收入是不需要繳納稅款的。 2、沒(méi)有收入,就不用填寫(xiě)數(shù)據(jù),只需要填寫(xiě)公司名稱,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼,需要去大廳申報(bào)則需要蓋公章,如果網(wǎng)上申報(bào)只需要保存,提交。 3、如果有收入則需要填寫(xiě)收入欄,填不含稅收入,如果季度收入不足30萬(wàn),符合小型微利企業(yè)免稅政策,則自動(dòng)減免,不用繳納增值稅,超過(guò)免稅收入額,則全額按3%計(jì)征增值稅。 受免稅政策的小規(guī)模納稅人,若月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元(季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元),則銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷(xiāo)售額”相關(guān)欄次,具體為: (1)納稅人登記注冊(cè)類(lèi)型為“個(gè)體”的,填寫(xiě)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”; (2)納稅人登記注冊(cè)類(lèi)型非“個(gè)體”的,填寫(xiě)第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”; (3)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表第10欄和第11欄不能同時(shí)有數(shù)。

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