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演示賬套

Q

請(qǐng)問老師，現(xiàn)有A公司和B公司，個(gè)人有甲和乙，1月甲借給A公司100萬，乙借給A公司60萬，A公司的一筆貸款160萬元是通過廣告推廣的形式直接打到B公司公戶上的，但是實(shí)際是沒有廣告推廣這個(gè)業(yè)務(wù)，B公司收到160萬的貸款后，再返還到A公司，這樣賬務(wù)上就都平了，但是在1月的時(shí)候A公司的基本戶凍結(jié)了，其他賬戶又轉(zhuǎn)不出大額到甲和乙的個(gè)人賬戶上，所以160萬元還是由B公司轉(zhuǎn)到甲和乙的個(gè)人賬戶上，請(qǐng)問這個(gè)B公司和A公司與甲、乙這個(gè)160萬的賬要怎么樣平？

2020-10-12 22:56

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-13 08:02

同學(xué)你好這個(gè)的話你是做哪一個(gè)公司的賬

快賬用戶3363 追問 2020-10-13 08:08

A公司和B公司的賬

齊紅老師解答 2020-10-13 08:14

Ａ公司借銀行貸其他應(yīng)付款－甲１００借銀行貸其他應(yīng)付款－乙１００借其他應(yīng)收款－Ｂ１６０萬貸短期借款借其他應(yīng)付款－甲１００萬借其他應(yīng)付款－乙６０萬貸其他應(yīng)收款－Ｂ１６０

齊紅老師解答 2020-10-13 08:14

這樣做就是還欠乙公司四十萬

齊紅老師解答 2020-10-13 08:16

Ｂ公司的分錄是借銀行貸其他應(yīng)付款－A160 借其他應(yīng)收款-甲100 借其他應(yīng)收款-乙60 貸銀行存款160 借其他應(yīng)付款-A160 貸其他應(yīng)收款-甲100 貸其他應(yīng)收款-乙60

快賬用戶3363 追問 2020-10-13 16:12

B公司的最后其他應(yīng)收沖應(yīng)付會(huì)不會(huì)違規(guī)？這樣做的依據(jù)是什么？

齊紅老師解答 2020-10-13 16:18

不會(huì)，這個(gè)就是代收代付的意思

快賬用戶3363 追問 2020-10-13 16:30

這張憑證后面要附什么附件嗎？A公司和B公司不是集團(tuán)總公司和子公司的關(guān)系

齊紅老師解答 2020-10-13 16:44

同學(xué)你好可以附銀行的回單

快賬用戶3363 追問 2020-10-13 16:48

如果審計(jì)的話，這個(gè)怎么官方解釋？

齊紅老師解答 2020-10-13 16:57

這個(gè)就是代收代付的

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