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老師您好！ 我們企業(yè)所得稅年報(bào)繳納數(shù)字有負(fù)的2.68元，現(xiàn)在稅務(wù)局要我們辦退稅。如果不想退的話也可以，就是要更正企業(yè)所得稅年報(bào)，我把成本減少2.68元，本年應(yīng)補(bǔ)（退）企業(yè)所得稅還是負(fù)數(shù)2.68元。老師，這個(gè)要怎么做呢？
2020-09-27 11:01
2020-09-27 11:02
你好，需要做之前年度匯算清繳的更正申報(bào)，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0
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老師是不是調(diào)整到不虧損了才不會(huì)成負(fù)數(shù)？
你好，調(diào)整到有正數(shù)的應(yīng)納稅所得額，而且納稅額是2.68，就不需要退稅了
老師，2.68元是季度預(yù)繳納的稅款，年度申報(bào)是虧損二十多萬的，這種事沒辦法調(diào)回來的是嗎老師？
你好，是有辦法調(diào)整到不退稅的 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0
老師，我從上午調(diào)到下午嘗試了很多次，還是沒有辦法調(diào)回來。我發(fā)表給你看一下，你幫我看一下可以嗎？
老師圖片怎么發(fā)不出來呀？
好像要跟文字一起才能發(fā)出來，老師打擾你了。
你好，是你調(diào)整的金額不夠，你主表的應(yīng)納稅所得額還是負(fù)數(shù)25萬多，需要在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上再調(diào)增=25萬多%2B2.68/所得率稅率
老師 沒辦法調(diào)增這么多，去年是虧損的，這種情況只有去退稅了是嗎？
你好，如果沒辦法調(diào)整這么多，那就只能是去申請(qǐng)退稅了
好的老師，謝謝您
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝