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請問,我單位新辦幫客戶裝監(jiān)控的,實際監(jiān)控材料成本2000元左右,人工安裝技術服務比較多;一個項目7000-8000,開票是開13個點的銷售發(fā)票,還是6個點的安裝服務發(fā)票

2020-09-11 19:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-11 19:44

你好 你們是買來監(jiān)控,然后自己安裝出去嗎?

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快賬用戶2954 追問 2020-09-11 19:46

是的,訂的合同沒分安裝包括技術服務

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齊紅老師 解答 2020-09-11 19:46

你好,提供的安裝嗎?如果是的話,9%的稅率。

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快賬用戶2954 追問 2020-09-11 19:47

有技術服務

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齊紅老師 解答 2020-09-11 19:48

技術服務稅率是6%,你們能分出來嗎?

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快賬用戶2954 追問 2020-09-11 19:49

分不出來,按裝完了后期還要技術服務

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齊紅老師 解答 2020-09-11 19:51

分不出來的不可以。 能分出來的,按9%和6%開。

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快賬用戶2954 追問 2020-09-11 19:52

那買的材料要不要開13個點的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-09-11 19:52

那你們不就是銷售監(jiān)控然后給對方提供安裝嗎?

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快賬用戶2954 追問 2020-09-11 19:53

就是我問的材料成本大約2000,

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齊紅老師 解答 2020-09-11 19:55

那你的發(fā)票就不能開安裝的了,要從高 按銷售的來處理 屬于混合銷售

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快賬用戶2954 追問 2020-09-11 19:57

那合同上沒分安裝和技術服務,我自己分,能分開開稅點嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-11 19:57

技術的可以,安裝的不可以。

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齊紅老師 解答 2020-09-11 19:58

除非你做安裝服務的合同 不能銷售監(jiān)控 還有體現(xiàn)技術服務的

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快賬用戶2954 追問 2020-09-11 19:59

不用合同分開訂立也能開二種稅率

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齊紅老師 解答 2020-09-11 20:01

你好是的,合同里面按明細約定就可以。

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快賬用戶2954 追問 2020-09-11 20:03

合同沒有約定按裝多少,銷售多少,能開嗎,

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齊紅老師 解答 2020-09-11 20:06

你好不可以的,需要約定出具體的數(shù)據(jù),不能說提供了安裝提供了技術服務。

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