老師，我7月份做進(jìn)賬里的費用發(fā)票，是對方稅務(wù)局代開的增值稅普通發(fā)票，當(dāng)時公賬付款的，現(xiàn)在8月份對方說開錯發(fā)票了，要拿回重開，我該怎么做，發(fā)票已經(jīng)做賬并裝訂了

老師好！我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù)，是一項工程，對方預(yù)付工程款時，要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%，稅款約7萬元，到了8月工程已經(jīng)交付，但是對方不驗收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開具的發(fā)票，現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票，是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎？具體如何操作？

給對方7月已經(jīng)付款，當(dāng)時對方7月已經(jīng)開票，但是未告知，在今天8月31日快遞過來發(fā)票，請問之前掛的預(yù)付，這個在8月里邊做賬可以嗎？發(fā)票是7月的

今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報了，這個我要怎么調(diào)帳

＃提問＃ 請問老師，5月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)發(fā)票名頭不對，但是已經(jīng)抵扣，6月份給對方開出紅字發(fā)票信息表之后，對方開具負(fù)數(shù)發(fā)票，同時開具正確發(fā)票，正確發(fā)票在7月份已經(jīng)抵扣。但是負(fù)數(shù)發(fā)票的公司名稱是正確的公司名稱，而不是5月份收到的錯誤名頭發(fā)票，這樣可以嗎？