老師，我7月份做進(jìn)賬里的費(fèi)用發(fā)票，是對(duì)方稅務(wù)局代開的增值稅普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)公賬付款的，現(xiàn)在8月份對(duì)方說開錯(cuò)發(fā)票了，要拿回重開，我該怎么做，發(fā)票已經(jīng)做賬并裝訂了

老師好！我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù)，是一項(xiàng)工程，對(duì)方預(yù)付工程款時(shí)，要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%，稅款約7萬元，到了8月工程已經(jīng)交付，但是對(duì)方不驗(yàn)收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開具的發(fā)票，現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票，是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個(gè)已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎？具體如何操作？

給對(duì)方7月已經(jīng)付款，當(dāng)時(shí)對(duì)方7月已經(jīng)開票，但是未告知，在今天8月31日快遞過來發(fā)票，請(qǐng)問之前掛的預(yù)付，這個(gè)在8月里邊做賬可以嗎？發(fā)票是7月的

今天8月份的時(shí)候，我們購貨9千，對(duì)方開發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方，對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對(duì)方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計(jì)8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報(bào)了，這個(gè)我要怎么調(diào)帳

我企業(yè)購入一個(gè)固定資產(chǎn)，7月預(yù)付款2萬，8月支付尾款4萬，目前已經(jīng)收到了固定資產(chǎn)，但是對(duì)方說全額發(fā)票需要在9月份給我們，針對(duì)這種情況情況，企業(yè)怎么做賬？