Q
增值稅進(jìn)項(xiàng)票勾選需要比對(duì)銷項(xiàng)票嗎，還是開了銷項(xiàng)票出去，所有的進(jìn)項(xiàng)票都可以抵扣
2020-08-16 20:19
2020-08-16 20:20
同學(xué)，你好。 不是開了銷項(xiàng)票就可以抵扣，有些不可抵扣的項(xiàng)目是不能抵扣的。
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現(xiàn)在我們有兩個(gè)供應(yīng)商，兩個(gè)客戶，A供應(yīng)客戶b，c供應(yīng)客戶d，都是唯一的對(duì)象往來，目前是A供應(yīng)商開了進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來，我們開了銷項(xiàng)票給客戶d，那這個(gè)A的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣開給客戶d的銷項(xiàng)票嗎
貴公司是貿(mào)易公司嗎？
對(duì)貿(mào)易公司，專門做水泥的貿(mào)易公司，不生產(chǎn)，只有貿(mào)易
貿(mào)易企業(yè)是需要做到購銷信息一致，A供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)是要對(duì)應(yīng)開給b的銷項(xiàng)。建議你開票給b之后再抵扣A的進(jìn)項(xiàng)。（PS:現(xiàn)在開了銷項(xiàng)票給客戶d是因?yàn)镃供貨了？
C供貨了，但是還沒有開發(fā)票給我們，所以是A的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣b的銷項(xiàng)了是嗎
是的。作為商貿(mào)企業(yè)一般納稅人，所開的銷項(xiàng)發(fā)票要求必須有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，而且名稱必須一致。C后面開發(fā)票抵扣后，整體來看，A的進(jìn)項(xiàng)能對(duì)應(yīng)B的銷項(xiàng)， C的進(jìn)項(xiàng)能對(duì)應(yīng)D的銷項(xiàng)。但現(xiàn)在A的進(jìn)項(xiàng)抵扣b的銷項(xiàng)可能會(huì)引起稅務(wù)的疑問，盡量避免這種情況。
好的，了解了，謝謝老師
不客氣，記得給老師好評(píng)哦。謝謝努力的你。