請問老師！就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候，我不是就先做了，借預付，貸銀行。然后我這個是有材料的，就會有入庫單，剛剛領導的意思就是說，先暫估入庫，那我不是就要，借原材料（這個材料就是含稅的進）貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候，我就要先把前面入庫的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫的。天哪，這樣有別的辦法嘛

老師好，我們公司用的是u9，采購原材料，發(fā)票沒來的時候，是先做的應付暫估，然后發(fā)票來了，把暫估紅沖掉，做一個發(fā)票正確的應付賬款，那么現(xiàn)在有一個問題我搞不太明白，如果在發(fā)票還未來的時候，倉庫生產已經把這個領料了，那么領料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會有問題了，請問這種情況都是怎么處理呢

老師 ，我們是商貿企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額，數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎？結轉成本哪里我沒有動，結轉銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎？但是跨年了怎么辦

老師，請教一下這種情況怎么辦是請教一下這種情況要怎么辦？本來是九月份的時候，然后這些票據(jù)就應該要進來了嘛，然后當時跟法人確認了，溝通以后，他說可能有100萬左右嘛，然后當時就給他占估了102萬，但是實際上，后來進來沒那么多，你看等到十月份，后來進來就是第三第四季的嘛，進來沒那么多，然后銷售額的話也變少，那現(xiàn)在就是要沖掉，他之前占估的多占估的嘛，那成本就會變成負數(shù)，這種情況要怎么調整呢？不懂得調整呢。

老師，請教一下這種情況怎么辦是請教一下這種情況要怎么辦？本來是九月份的時候，然后這些票據(jù)就應該要進來了嘛，然后當時跟法人確認了，溝通以后，他說可能有100萬左右嘛，然后當時就給他占估了102萬，但是實際上，后來進來沒那么多，你看等到十月份，后來進來就是第三第四季的嘛，進來沒那么多，然后銷售額的話也變少，那現(xiàn)在就是要沖掉，他之前占估的多占估的嘛，那成本就會變成負數(shù)，這種情況要怎么調整呢？不懂得調整呢。柜臺注銷人員說成本不能是負數(shù)但事實沖掉第三季度的暫估，確實是負數(shù)