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我們是貿(mào)易公司,主做活禽銷售,取得的發(fā)票是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,我們開出去的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項跟銷項有稅差,這個稅差怎么處理。

2025-11-25 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-25 09:27

進(jìn)項你們可以抵扣的,稅差就是你們的成本

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快賬用戶1532 追問 2025-11-25 09:32

稅差可以轉(zhuǎn)為成本是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-25 09:32

直接就體現(xiàn)為成本,不是轉(zhuǎn)為成本

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快賬用戶1532 追問 2025-11-25 09:41

勾選的時候他是體現(xiàn)在進(jìn)項里面

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快賬用戶1532 追問 2025-11-25 09:42

進(jìn)項差額轉(zhuǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-25 09:45

你做賬的時候,價稅分離,沒有抵扣的部分就是成本

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進(jìn)項你們可以抵扣的,稅差就是你們的成本
2025-11-25
您好,取得小規(guī)模發(fā)票100%2B3的專票,進(jìn)項稅為100*9%=9 取得農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票100,進(jìn)項稅是100*9%=9
2023-10-09
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-05
不可以的,專票它是不免稅的。
2021-10-08
電子稅務(wù)局開的 免稅普票沒備注自產(chǎn)自銷不可以
2024-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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