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一、預(yù)充值流量費(fèi) 充值時(shí)：借：其他應(yīng)收款 - 店鋪流量（按店鋪 / 人）貸：銀行存款消耗（含紅包抵扣）：借：銷售費(fèi)用 - 流量費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款 - 店鋪流量（現(xiàn)金部分）其他收益（紅包抵扣部分）二、客戶下單代發(fā) 代發(fā)時(shí)（暫估成本）：借：發(fā)出商品貸：應(yīng)付賬款 - 第三方三、確認(rèn)收入與成本收貨確認(rèn)收入：借：應(yīng)收賬款 - 平臺押款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) - 銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：發(fā)出商品四、退貨處理退回沖收入成本：借：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) - 銷項(xiàng)稅貸：應(yīng)收賬款 - 平臺押款借：發(fā)出商品（退貨暫存）貸：主營業(yè)務(wù)成本五、與第三方結(jié)算退貨退回第三方?jīng)_應(yīng)付：借：應(yīng)付賬款 - 第三方貸：發(fā)出商品（實(shí)際退回）試用部分（留用 / 報(bào)廢）：借：管理費(fèi)用 / 庫存商品貸：發(fā)出商品（試用部分）六、平臺押款提現(xiàn) 到賬：借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款 - 平臺押款提現(xiàn)到個(gè)人卡：借：其他應(yīng)收款 - 掛名人貸：銀行存款

2025-07-15

齊紅老師解答 2025-11-23 17:22

您好，最有可能是這幾種情況：一是數(shù)據(jù)沒同步，比如你ERP里記的快遞單是你自己填的，但平臺用的是它自己的物流系統(tǒng)或自動(dòng)分配的快遞，兩邊記錄的快遞公司、重量、運(yùn)費(fèi)本來就不是一個(gè)來源；二是平臺有合作低價(jià)，比如拼多多和快遞公司談了優(yōu)惠價(jià)，它扣你的物流成本是合作價(jià)（比如5元），但你ERP里是自己找快遞發(fā)的實(shí)際價(jià)格（比如8元）；三是重量或快遞公司填錯(cuò)了，比如你ERP里填的重量是商品凈重沒算包裝，平臺按打包后重量算運(yùn)費(fèi)更高，或者你實(shí)際發(fā)的是順豐但平臺記錄的是中通；四是結(jié)算時(shí)間不同，比如你ERP里是發(fā)貨時(shí)就記了運(yùn)費(fèi)，但平臺是訂單完成或月底才和快遞公司結(jié)算扣費(fèi)；五是平臺扣的費(fèi)用不全是快遞費(fèi)，可能還包含退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、偏遠(yuǎn)地區(qū)附加費(fèi)或物流罰款等；六是系統(tǒng)問題，比如數(shù)據(jù)同步延遲、接口錯(cuò)誤或者你手動(dòng)錄ERP時(shí)填錯(cuò)了快遞單號或運(yùn)費(fèi)金額。