老師，我們當時付了一筆，198000的貨款，后面貨款的發(fā)票不會來，但是商品陸續(xù)入了我們的庫，入庫我們會沖其他應付款，還差個1要多，我們讓老板把錢打進來，這樣最后其他應付款賬是平了，但是發(fā)票不會來，因為公司也注銷了，我們怎么處理

公司已經(jīng)運行了三個月了，但都只是費用支出，沒有生產(chǎn)，老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費啊，有一些不開發(fā)票的就不管它，但有一些對方發(fā)票開來了?，F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬，我對公再重新付，但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金，但賬才建立沒有現(xiàn)金，那應該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費用等，貸：其他應付款—老板 這樣可以嗎？等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了，再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應付款做平，這樣操作有沒有風險？

老師，請教一下，我這邊這個老板，收到了一比俄羅斯的付款，然后我這邊向b供應商進貨。他們那邊沒有開發(fā)票，現(xiàn)在我老板也去用公司報關了，老板不清楚，現(xiàn)在老板就是說，不要退稅了，這種的咋處理，我也接觸的少

老師你好！請問一下我們公司賬套上，其他應付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事？其他應付款平時就是掛的老板的往來賬，還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應付款，比如跟老板的賬，收到老板的錢，借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢，還是公司欠老板的錢了，這個賬要怎么調(diào)？

老師，公司他發(fā)票開出去，成本費用發(fā)票不夠，給老板說了稅務風險，但是他開進來的發(fā)票是XK，那家單位的金額掛在賬上，其他應付款-法人有掛賬，可以對沖？需要做個什么附件附在后面