老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個會計，都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任，我和一個比我大3歲的男會計都通知上班，是我自降了要求做會計助理，這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動要求審批發(fā)票報銷單，但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁，他審核的發(fā)票也不仔細(xì)，員工報銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個問題跟他探討問了一下，但是他反質(zhì)問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時進(jìn)公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時有問題都能隨時咨詢，說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂，請問老師我以后怎么待他？

A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務(wù),合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務(wù)費106000元,在向B公司提供服務(wù)之前,A公司設(shè)計并搭建了一個信息技術(shù)平臺供其內(nèi)部使用,該信息技術(shù)平臺由相關(guān)的硬件和軟件組成,A公司需要提供設(shè)計方案,將該信息技術(shù)平臺與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對接,并進(jìn)行相關(guān)測試,該平臺并不會轉(zhuǎn)讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務(wù),A公司為該平臺的設(shè)計購買硬件,軟件以及信息中心的測試發(fā)生的成本分別為2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司專門指派兩名員工,負(fù)責(zé)向B公司提供服務(wù),月工資費用10000元要求:根據(jù)資料編制A公司的有關(guān)會計分錄老師你好這個問題你可以明確寫明白

A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務(wù),合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務(wù)費106000元。在向B公司提供服務(wù)之前,A公司設(shè)計并搭建了一個信息技術(shù)平臺供其內(nèi)部使用,該信息技術(shù)平臺由相關(guān)的硬件和軟件組成。A公司需要提供設(shè)計方案,將該信息技術(shù)平臺與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對接,并進(jìn)行相關(guān)測試。該平臺并不會轉(zhuǎn)讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務(wù)。A公司為該平臺的設(shè)計、購買硬件、軟件以及信息中心的測試發(fā)生的成本分別為2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司專門指派兩名員工,負(fù)責(zé)向B公司提供服務(wù),月工資費用10000元。要求:根據(jù)資料編制A公司的有關(guān)會計分錄。老師因為我追問不了只能重新提問就是你借方合同履約成本2000％2B4000％B6000是什么合同履約成本10000*2是

稅務(wù)咨詢問題： 1：：委托研發(fā)未取得成本費用合法憑證加計扣除疑點 1.1： 我方除了提供簽訂委托合同、溝通記錄（主要電話溝通未有記錄）、開票憑據(jù)（復(fù)印件），其他還需提供什么？是否需要提供立項報告、 1.2： 這邊是小規(guī)模企業(yè)，上次提到可以當(dāng)期賬務(wù)調(diào)整調(diào)整應(yīng)納稅額，主管部門是否會要求企業(yè)，對過往年度納稅進(jìn)行調(diào)增而補繳？ 如何避免出現(xiàn)這樣情況？ 1.3：小規(guī)模企業(yè)、銷售方（對方）開具退票（負(fù)數(shù)），是直接可以紅色退票？不需要采購方同意或返還抵扣聯(lián) 2、 咨詢問題： 1：：委托研發(fā)未取得成本費用合法憑證加計扣除疑點 1.1： 我方除了提供簽訂委托合同、溝通記錄（主要電話溝通未有記錄）、開票憑據(jù)（復(fù)印件），其他還需提供什么？是否需要提供立項報告、 1.2： 這邊是小規(guī)模企業(yè)，主管部門是否會要求企業(yè)，對過往年度納稅進(jìn)行調(diào)增？ 如何避免出現(xiàn)這樣情況

管理員發(fā)了2023.6未分配利潤，和2024年未分配利潤截圖給我后，問我2023年股東有沒有借款，我說沒有，他就讓提供2023年其他應(yīng)收款-明細(xì)賬，我現(xiàn)在對賬務(wù)進(jìn)行了查賬，發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬，另一個股東的我們欠他們544.1元，那么現(xiàn)在我覺得可以對沖，相當(dāng)于一個股東的賬平了，另一個股東其他應(yīng)收款還欠125.4萬，那么有以下問題想請問：1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報表，確實法人掛賬了600多萬，我剛才的情況解釋在上面了，可以沖賬，那我要怎么跟專管員說這個問題好呢 2.如里第一個問題解決了，法人還是會掛賬125.4萬，專管員肯定會覺得是利潤分成，讓交個稅20%，會有這種可能嗎？ 3.針對2的問題要如何應(yīng)對？請賈蘋果老師回答，其他人誤接，不然差評加投訴