老師請問有總分公司，請問申報財務報表的時候是按合并抵消后的數據申報，但是前期資產總額沒有超5000萬，如果要更正的話那期初數據需要更正嗎？
你好，期初數據需要修改，他也是兩個企業(yè)合并的
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老師，我公司前期的報表數據都是錯誤的后期要一次性修改，請問，所得稅申報表也能修改嗎？如果不能修改，之前申報時選了非小微企業(yè)，但實際是屬于的，在申報9月所得稅時還能更正嗎？
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以前年度有期初余額，且凈利潤為負數。然后2020年新的會計接手的時候，沒有錄入期初數據。2020年12月凈利潤為正數，申報企業(yè)所得稅是，填寫利潤總額的數據之后直接跳到彌補以前年度虧損那一行了，現在導致申報表和財務報表數據不一致，請問如何調賬呢呢
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非獨立核算的總分公司，我這邊是總公司?？偡止竞嫌?1年利潤是負數，但是分開總公司是正數 分公司是負數。那么現在填所得稅匯算清繳時，總公司的所得稅年度申報表里，財務數據是不是填總分公司的合計數據，這樣最終利潤才是負的不用交稅，否則不合計的話是需要交所得稅的，但其實總體利潤是負數。（但是如果合計填的話，全申報的時候會跳出一個提示說申報表與財務報表利潤表的數據不一致要填原因，這個有關系嗎）
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您好 齊老師 能請教您一個納稅的問題嗎 我這邊要做個0申報 我想請問一下那種財務報表的問題 資產負債表有期初數據但后期沒有發(fā)生業(yè)務那么我這個季度申報的時候是不是期末數還是等于期初數 另外現金流量表和利潤表是否都是填0
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老師，請問，我去年2022年12月23號成立了一家新公司，當時12月份是沒有數據的，但是申報企業(yè)所得稅的時候，需要填寫期末數據的，然后寫的是0.1，那我做2023年的帳的時候，財務報表的期初數據也要寫0.1嗎？
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關鍵如果要變更的話那24年的數據也要變更是嗎？
你們從什么時間開始合并的
從一開始就合并了，只是申報的時候一直按合計數申報的，現在中途要按合并數申報
你再看一下，你說錯了吧，一開始就合并了。申報的時候按照合并的數據申報的，現在還要按照合并的數據。
是這樣的，我們原來一直按總分公司的財務報表的合計數申報的，沒有按合并抵消后的數據申報，但是現在中途需要按合并抵消后的數據申報了，是不是要從第一期就要開始申報了呢
對的 是的是這么理解的
那老師，24年的所得稅申報過了就不好更正了是嗎
你得問一下，你稅務局那邊能修改吧。自己電子稅務局是不好修改，尤其是預繳。