增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入，填過附表1的第一行的第5列和第六列了，主表還要修改嗎？
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
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公司7月既開具了13%的專票，又開具了6%的專票（第一次開），稅費種認定兩種稅率都有，申報時提示[ 0022 ] 主表第2行（1列+3列）+第3行（1列+3列）不等于附表一第1行（1列+3列+5列）+第3行（1列+3列+5列） ，應該怎么正確填報？
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老師，請問，我們公司是一般納稅人企業(yè)，蔣租入的廠房其中一半轉(zhuǎn)租出去，且開了增值稅專用發(fā)票。在申報增值稅時，表中需要把這部分租金收入分開填寫在第4行，第1、2列中嗎？還是不用分開申報，直接填寫在第3行（9%說率的貨物及加工修理修配勞務）第1、2列中。
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請問：1、我們2月份開了一張3%的紅字負數(shù)發(fā)票，沒有其他2收入發(fā)票，請問現(xiàn)在填增值稅申報表應該怎么填？2、我打開附列表1點“下一步”提示： 第15行第9列(0.00) ≤ 第12、9b第9列之和!(-194174.76) ? 第15行第10列(0.00) ≤ 第12、9b第10列之和之和(-5825.24) ? 第15行第14列(0.00) ≤ 第12、9b第14列之和(-5825.24) 請問怎么填??？
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個人所得稅手續(xù)費返還，增值稅申報時除了附表一填寫不開票收入，為什么還要填附表三第一列第三行？？
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一般納稅人，增值稅申報表，主表中，第一列的第一行和第二行的數(shù)字不一樣的要緊不。因為附表一中，有未開票的金額，也有9%稅率的貨物，但是這兩項的銷售額，在主表中帶不過來。
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您好，不用改主表，你在附表一填的未開票收入，系統(tǒng)會自動加到主表里，你最后去主表核對一下總銷售額和總稅額對不對就行，比如主表銷售額應該等于開票收入加未開票收入的總和。
總的一樣，但是它顯示其中應稅貨物銷售額顯示的是我開票的金額，沒加上沒開票的，這我不用管它吧
是的，不用管的，總額對就行了
好的，謝謝老師
?祝您：生活與工作，皆得所愿！ ? ? ? 希望以上回復能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~