好的，等你

您好，根據(jù)咱9月的社保記賬憑證（記-013）的格式，來填10月24日的這張社保繳費憑證，咱需要做一張新的記賬憑證，摘要寫 繳納2025年10月社保 ，日期是2025年10月24日，有的金額看不太清楚，借：應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費 - 基本養(yǎng)老保險 [填入回單3中 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費 的清晰金額] 借：應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費 - 失業(yè)保險 [填入回單3中 失業(yè)保險費 的清晰金額] 借：應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費 - 工傷保險 [填入回單3中 工傷保險費 的清晰金額] 借：應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費 - 基本醫(yī)療保險 2331.76 借：應(yīng)付職工薪酬 - 大額醫(yī)療 80.00 借：其他應(yīng)收款 - 五金（個人） [個人承擔部分總和，需根據(jù)工資表確定] 貸：銀行存款 - 建行博州分行營業(yè)部 8180.28

銀行支付是8179.28元 ?你寫的是8180.28

對對 ，是我計算不對，確實是8179.29，80和2331.76沒錯

基本醫(yī)療保險費 80 基本醫(yī)療保險費 2331.76 工傷保險費 72.80 失業(yè)保險費 228 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費 5466.72元 幫我填一下金額 真的不會了

好的好的，我在自己表格里一個科目可以重復(fù)用，寫得快

計提 借：管理費用-社會保險費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費-工傷保險 - -失業(yè)保險 - -大額醫(yī)療 - -基本醫(yī)療保險 繳納時： 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費-工傷保險 - -失業(yè)保險 -

您好，對，這樣應(yīng)付職工薪酬科目平了，我們這個科目太細了，其實二級科目社會保險費就可以了

你和我的科目是不一樣的 按照我的科目怎么填寫呢 ?老師 ?我的借：管理費用-社會保險費 貸：基本養(yǎng)老保險費 ? ?工傷保險 ? 失業(yè)保險 ? 大額醫(yī)療 ? 基本醫(yī)療保險 借：基本養(yǎng)老保險費 ? ?工傷保險 ? 失業(yè)保險 ? 大額醫(yī)療 ? 基本醫(yī)療保險 貸：銀行存款

哦哦，這個科目不用糾結(jié)，您按咱賬套里科目就行，你對的

但我按照我的科目金額怎么填不知道呢 這是回單上的金額 基本醫(yī)療保險費 80 基本醫(yī)療保險費 2331.76 工傷保險費 72.80 失業(yè)保險費 228 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費 5466.72元

您好，咱這個個是末級科目，您把一和二級科目加上，就跟我寫的一樣，只是科目表述不一樣，金額一樣

不一樣，給我寫金額 老師 我搞不清楚