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演示賬套

老師如果進(jìn)項(xiàng)勾選大于銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)在公司想讓交點(diǎn)增值稅，但是勾選大于銷項(xiàng)，這種情況有沒(méi)有辦法交個(gè)一萬(wàn)多的稅金

2025-11-07 13:07

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-11-07 13:10

您好，你都認(rèn)證了，這個(gè)交不了，除非你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶7345 追問(wèn) 2025-11-07 13:11

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，下次還能再轉(zhuǎn)回嗎

齊紅老師解答 2025-11-07 13:12

那不能了，這個(gè)不能再轉(zhuǎn)回來(lái)了

快賬用戶7345 追問(wèn) 2025-11-07 13:12

好的吧謝謝

快賬用戶7345 追問(wèn) 2025-11-07 13:13

就是每個(gè)月有預(yù)繳的，預(yù)繳的能算得上每個(gè)月都是有交稅嗎

快賬用戶7345 追問(wèn) 2025-11-07 13:14

預(yù)繳的是不是也可以算是每個(gè)月交的稅金，也能正常開(kāi)具稅收證明呢

齊紅老師解答 2025-11-07 13:16

可以的，能開(kāi)完稅證明的

快賬用戶7345 追問(wèn) 2025-11-07 13:18

那是不是說(shuō)明就算勾選抵扣大于銷項(xiàng)稅金，預(yù)繳的稅也算是交稅給國(guó)家了，也算是交稅了

齊紅老師解答 2025-11-07 13:18

沒(méi)有，這個(gè)可以留底抵扣的

快賬用戶7345 追問(wèn) 2025-11-07 13:18

就是這種完稅證明也可以當(dāng)著，提供繳納稅款的證據(jù)是嗎

齊紅老師解答 2025-11-07 13:19

肯定的，這個(gè)是可以的

快賬用戶7345 追問(wèn) 2025-11-07 13:20

好的，那我就到下個(gè)月去交好了

齊紅老師解答 2025-11-07 13:21

可以的，下個(gè)月少勾選點(diǎn)

同學(xué)你好，什么原因?qū)е碌?？是否有無(wú)票收入？

2024-06-29

是商貿(mào)的嗎？商貿(mào)的如果是零售的話是2%左右。

2024-12-12

同學(xué)你好這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2022-09-20

是的，對(duì)的。其他的沒(méi)有勾選的，你放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

2024-05-31

你好；你一次性勾選才行的；勾選后抵扣銷項(xiàng)稅；到時(shí)剩下的部分留底；留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話；就得退稅；或者是有的部分稅務(wù)局會(huì)考慮先讓你做部分無(wú)票收入來(lái)抵扣留底進(jìn)項(xiàng)稅；之后發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實(shí)際開(kāi)票；紅沖無(wú)票收入來(lái)處理；意思就是不要存在留底進(jìn)項(xiàng)稅；避免退稅的情況??

2022-07-05

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