Q
找郭老師，老師今天說社保，我們23年的補繳社保，剛好差這個余額，第一張圖企業(yè)社保多189.6和5.94，和2.37，個人少94.8和5.94，第二張圖原來就做了以前年度損益調(diào)整，第三張圖是我今天做的分錄，，我要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是197.91，還是298.65？
2025-11-06 18:29
2025-11-06 18:40
個人負擔的社保是從他的工資里扣除吧，是的話需要做一個第三個圖片 以前年度損益調(diào)整是197.91 你說的這個個人那部分是少從工資里扣除了嗎？
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你好，同學，你參照上面圖片寫
2025-04-21
你好同學，提問需要言簡意賅哦。感謝你的支持與理解。
2019-10-19
您好
您后面計提了應付職工薪酬 有沒有發(fā)放掉 或者社保公積金有沒有上交？
2019-10-19
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是從個人工資扣的，
這個不涉及到以前年度損益調(diào)整的
現(xiàn)在補一份，像第二張圖的分錄是負數(shù)嗎？還是正數(shù)197.91？
負數(shù) 在借方就是負數(shù)
就做完第三張憑證就行，不用再做其他對嗎？
對的是的，是這個意思
這個不涉及到以前年度損益調(diào)整的，我是不是不用做第二張圖的分錄呢？
那好，謝謝老師，您辛苦了
企業(yè)負擔的那部分社保涉及 個人負擔的那一部分不涉及呀