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老師,我想問一下我現在工作的公司,她25年5月開了一筆115萬的發(fā)票,開超了500萬,7月份發(fā)現作廢了發(fā)票?,F在申報異常,讓升一般納稅人,補交稅款,現在想少補一些稅,有什么辦法嗎

2025-11-05 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-05 17:04

想合法少補稅,重點從 3 個合規(guī)角度爭?。?提供 115 萬發(fā)票合規(guī)作廢的證明(如聯次收回、未跨月等),申請?zhí)蕹摻痤~后算銷售額,若未超 500 萬可免升一般納稅人、少補稅; 核對按小規(guī)模正確征收率(3% 或 1%)算稅,用已預繳稅款抵扣應補金額; 若 115 萬是偶然大額交易,提供業(yè)務證明,溝通按 “偶然超標” 處理,爭取不強制升一般納稅人。

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快賬用戶1267 追問 2025-11-05 17:17

偶然大交易的證明怎么開

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齊紅老師 解答 2025-11-05 17:20

證明的基本內容: 標題:明確標明 “交易證明書”。 交易雙方信息:包括交易雙方的名稱、聯系方式等基本信息。 交易物品或服務信息:詳細描述交易物品或服務的名稱、規(guī)格、數量、質量等。 交易條件:列明交易價格、支付方式、交付方式等。 交易日期和地點:準確記錄交易活動的具體日期和地點。 證明人信息:證明人的姓名、職務、聯系方式等。 簽名和日期:交易雙方及證明人需親自簽名,并注明日期。 相關支持材料: 銷售合同:這是最關鍵的證明材料,合同中應明確交易雙方的權利和義務、交易金額、交易時間等重要信息。 銀行轉賬流水:可通過銀行柜臺或網上銀行獲取,需加蓋銀行公章,以證明資金的實際流向和交易金額。 發(fā)票或收據:作為交易的財務憑證,證明交易的發(fā)生和金額。 送貨單或驗收單:如果涉及貨物的交付,送貨單和驗收單可以證明貨物的實際交付情況,與交易合同和發(fā)票相互印證。 開具流程: 業(yè)務人員在完成業(yè)務交易后,應及時整理相關資料,填寫交易證明開具申請表,詳細說明交易信息、證明用途等內容,并提交給部門負責人審核。 部門負責人對申請表及相關資料進行審核,確認交易事實及證明內容無誤后,簽字批準申請表。 開具責任人根據批準后的申請表,按照要求開具交易證明,并在證明上簽字確認。 需要加蓋公司印章的交易證明,開具責任人將證明提交給印章管理部門,按照印章管理流程加蓋印章。

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同學,你好 不算超的
2024-04-29
你好,補稅點就可以的,你稅務局不需要你作廢不是嗎?
2023-02-01
你好 89月時不是一般納稅人 一般是不用補交稅款的?
2020-12-04
你好,沒有辦法的,已經超過了,已經隔月了,沒法再調整,如果你當月發(fā)生的,你可以直接作廢發(fā)票。
2023-09-04
同學你好 你當地有優(yōu)惠嗎
2022-10-17
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