老師你好！計(jì)題應(yīng)交稅費(fèi)是怎樣操作，老師指導(dǎo)一下
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ?? 貸：銀行存款
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老師這個(gè)怎么操作，按手冊(cè)提示，沒(méi)有相應(yīng)界面呢，請(qǐng)?jiān)敿?xì)指導(dǎo)一下
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個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)扣除項(xiàng)去年申報(bào)的有問(wèn)題，想改正，怎樣操作，請(qǐng)老師指教一下
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，你有將個(gè)人所得稅的申報(bào)記錄導(dǎo)入另一臺(tái)電腦，這樣操作過(guò)嗎？ 這個(gè)要怎么操作呢
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哪位老師指導(dǎo)一下在票根上怎樣打印etc發(fā)票的操作步驟
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)為什么這兩道題中，被替換的資產(chǎn)，是兩種解題，折舊不一樣啊，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝
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建筑公司，簽合同需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)嗎
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做建筑的，簽合同是不是需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)
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你好老師個(gè)稅申報(bào)是9月工資，10月支付，11月申報(bào)是嗎？那在第三季度所得稅申報(bào)表里，應(yīng)付職工薪酬列工資是填1-9月的計(jì)提應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)是嗎？個(gè)稅申報(bào)上是才到申報(bào)到1—8月份工資這樣是對(duì)的嗎？感覺(jué)不合理呢？實(shí)發(fā)是對(duì)上的有點(diǎn)懵啦
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簽合同需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)嗎
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老師在嗎？我想問(wèn)一下我們今年錄入固定資產(chǎn)49.56萬(wàn)元，財(cái)政撥付給我單位支付20萬(wàn)，剩下 29.56萬(wàn)元是第三方支付的，剩下 29.56 萬(wàn)元的賬怎么做呀？
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)鐑r(jià)比例是怎么來(lái)的
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老師，法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)入對(duì)公賬戶(hù)，沒(méi)有備注投資款，可以做實(shí)收資本嗎
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老師這種住宿費(fèi)發(fā)票 專(zhuān)票我是進(jìn)項(xiàng)做到帶認(rèn)證發(fā)票嗎？
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老師，我們是被掛靠建筑企業(yè)，我們承包了一個(gè)房建項(xiàng)目，然后分包給掛靠方了，是異地的，需要預(yù)交稅款，這個(gè)預(yù)交是掛靠方做還是我們做？如果掛靠方做的話(huà)，是不是他們要進(jìn)我公司的電子稅務(wù)局繳納呢
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老師，履約保函具體是什么
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感謝老師指導(dǎo)，講的十分清晰，老師有學(xué)堂的課程嗎？想聽(tīng)你講的課
抱歉，學(xué)堂沒(méi)有我的課程哈
老師問(wèn)一下先計(jì)算好后，月末先溝選認(rèn)證，在做計(jì)題，是這樣操作嗎？
是的，就是那樣操作的
下月直接支付稅費(fèi)做一筆支付稅費(fèi)的分錄即可，老師是這樣嗎？
是的，就是那樣子的
好的，謝謝謝老師指導(dǎo)！
不客氣，祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
好的，老師有個(gè)實(shí)際操作怎么記分錄，不含稅收入為38.55萬(wàn)元，9%銷(xiāo)項(xiàng)稅額3.47萬(wàn)元，按了3個(gè)交增值稅，|個(gè)點(diǎn)交稅費(fèi)，二個(gè)點(diǎn)用預(yù)繳為0.77萬(wàn)元，計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額=3.47-0.77-0.3854=2.3146.現(xiàn)在交稅=3.47-2.32-0.77=0.38萬(wàn)元，是這樣操作嗎？記分錄不會(huì)操作了，老師指導(dǎo)一下
?月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 抵減預(yù)交的增值稅 ?