老師：2019年12月開了張3萬的普通發(fā)票出去，到2020年9月未付款，現(xiàn)在對(duì)方要求把這張發(fā)票作廢了，重新開，而且是開到另外一家公司名稱，這種能否紅沖，是否有風(fēng)險(xiǎn)

老師咨詢一個(gè)問題，9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯(cuò)誤，我們于9月份認(rèn)證抵扣，10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤對(duì)方紅沖后重開，我們公司10月份，做賬時(shí)可以紅字沖9月份的憑證，然后重新認(rèn)證做正確的，稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，直接扣出來可以嗎？

老師好，我有兩家一般納稅人商貿(mào)公司，本該每個(gè)公司進(jìn)銷是一致的，但是我現(xiàn)在碰到這樣一個(gè)問題 比如:A公司進(jìn)了2000噸 銷了1500噸，還剩余500噸 B公司進(jìn)了1500噸，銷了2000噸， 這個(gè)應(yīng)該怎么處理？ 我的解決方法是:我在少的B公司做了一筆暫估入庫，然后明年往進(jìn)開進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候，B公司多往進(jìn)開500噸，A公司少往進(jìn)開500噸 （備注：前提是A和B公司開出去的噸位數(shù)相同的情況下） 這樣可以嗎，老師

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時(shí)，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，請(qǐng)問老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?，又怎么?9噸發(fā)票入賬呢，請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時(shí)，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請(qǐng)問老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?，又怎么?9噸發(fā)票入賬呢，請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。