老師，您好，我們是貿(mào)易公司，我想問，10月份我有進(jìn)項，但是沒有銷售，11月份申報的時候是不是可以不勾選進(jìn)項發(fā)票，我下個月才會銷售出去，是不是等到12月份申報的時候再勾選10月份的進(jìn)項發(fā)票，這樣可以嗎？
你好，10月進(jìn)項稅額做應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項稅額，11月有銷項稅時轉(zhuǎn)入 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項稅額
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Q
老師你好，我想問下，本月沒有銷項，但是有進(jìn)項發(fā)票，是不是可以本月不勾選抵扣進(jìn)項發(fā)票，等以后月份有銷項的時候在勾選抵扣
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Q
老師我公司10月沒有銷項，是不是我的進(jìn)項發(fā)票10月也可以不勾選？下個月在勾選抵扣可以嗎？然后就是10月的普通發(fā)票可以做成本是這樣嗎
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Q
老師，10月份取的進(jìn)項發(fā)票比較多，但10月份沒有銷項，我不認(rèn)證勾選可以嗎，等到有銷項發(fā)票的時候在認(rèn)證勾選可以嗎
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Q
老師，您好，我想問一下，我們是11月份申請的一般納稅人，11月份收到的進(jìn)項發(fā)票沒有點(diǎn)擊抵扣勾選，也沒有點(diǎn)擊發(fā)票不抵扣勾選，那這個月還可以點(diǎn)擊勾選嗎？
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Q
想咨詢一下，9月份銷項稅有20萬，所有的進(jìn)項票有10幾萬，但10月份又有10萬的銷項，可10月份可能沒有進(jìn)項票進(jìn)來，想咨詢一下，我這個月勾選進(jìn)項票是全勾選抵扣掉還是留一部分下個月報10月份時再抵？
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您是說分錄處理的時候，庫存商品旁邊的應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅-進(jìn)項稅改成待抵扣進(jìn)項稅，是嗎？
是的你說的是正確的
老師，意思就是我12月份申報的時候，可以勾選11月份和11月份之前開的專票，對嗎？
是的，12學(xué)以前的都可以勾選的
好的，謝謝老師的解答
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證是什么意思？一般什么時候用？
就是當(dāng)月用不到這個進(jìn)項稅額時過渡下
那待認(rèn)證和待抵扣，是不是意思都是一樣的，當(dāng)期用不到
是的意思是一樣的這里
好的，謝謝老師的解答
不客氣祝你工作順利