老師請(qǐng)問，我們老板管理兩家公司，非同一法人。然后公司A轉(zhuǎn)賬給公司B時(shí)，A公司把第一筆賬就做成借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。B公司把第一筆賬做成借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。導(dǎo)致期末A公司期末應(yīng)付賬款余額在借方，B公司應(yīng)收賬款在貸方。這樣有沒有問題。

A公司向銀行貸款1500萬 需要B公司為第三方（合同金額不真實(shí)） 銀行把 1500萬付給B公司 A處理為:借記其他應(yīng)收款-B 貸記銀行存款，B公司1500萬轉(zhuǎn)給A公司法人a，a把錢轉(zhuǎn)入A公司對(duì)公戶 A的處理可以直接平其他應(yīng)收款-B嗎

應(yīng)收賬款里，公司A，后來改了另一個(gè)名字B，記賬的時(shí)候把轉(zhuǎn)到B的錢又記到了A上，導(dǎo)致A貸方有余額，B借方有余額，后來才發(fā)現(xiàn)，怎么處理？

老師，2020年我司開票給A公司，分錄: 借：應(yīng)收賬款（A公司） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款，分錄錄錯(cuò)了，錄為： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款（B公司） 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額，應(yīng)收賬款B公司貸方有余額，2021年度已經(jīng)做了年結(jié)，請(qǐng)問在2022年度我該怎么調(diào)整這個(gè)公司的賬款呢？（就是怎么對(duì)沖呢）

期末應(yīng)收賬款-A公司借方余額￥400,000，應(yīng)收賬款-B公司貸方余額￥100,000，預(yù)收賬款明細(xì)賬C公司貸方余額￥50,000，預(yù)售賬款明細(xì)D公司借方余額￥40,000，資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款項(xiàng)目應(yīng)該是幾萬元