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老師您好,上次申請增額發(fā)票沒通過,稅務(wù)局打電話來問我說有進項不許通過,這次老板搞的服務(wù)發(fā)票增額五十萬,稅務(wù)局再打電話來有可能詢問什么呢要有心里準(zhǔn)備呀

2025-10-26 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-26 12:35

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-26 12:37

您好,稅務(wù)局可能會問:1)為啥上次進項稅不讓過現(xiàn)在又要增額?得解釋清楚業(yè)務(wù)變化(比如新簽了50萬服務(wù)合同)?;2)這50萬服務(wù)具體是啥?要準(zhǔn)備好合同、銀行流水、服務(wù)成果證明?;3)成本咋來的?人工/物料成本占比多少?附上成本明細表和進項發(fā)票?;4)上次被拒后改了啥?比如現(xiàn)在建立了服務(wù)臺賬或規(guī)范了開票流程?。

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快賬用戶7999 追問 2025-10-26 12:38

上次是稅務(wù)局問我進項發(fā)票問題,沒有呀,這次服務(wù)發(fā)票增額會詢問什么呢

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齊紅老師 解答 2025-10-26 12:39

?您好,1)50萬服務(wù)發(fā)票的具體業(yè)務(wù)內(nèi)容(要準(zhǔn)備好合同和銀行流水證明)?;2)成本構(gòu)成是否合理(人工/物料成本占比要能說清楚)?;3)上次進項稅問題是否整改(比如現(xiàn)在規(guī)范了發(fā)票管理流程)?。提前把服務(wù)合同、成本明細表和整改說明備好?。

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快賬用戶7999 追問 2025-10-26 12:48

謝謝老師,先用合同上傳申請增額,通過后先開票,銀行流水等兩個月才有

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齊紅老師 解答 2025-10-26 12:52

?您好,1)合同真實性(需與開票時間匹配)?;2)開票時點是否早于實際收款(違反發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)收入時開票原則)?;3)銀行流水延遲的合理性說明(需提供合同約定的付款周期證明)我們同步準(zhǔn)備合同約定的付款條款作為佐證?。

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您好,就問兩件事:業(yè)務(wù)是真的嗎?成本能對上嗎?他們肯定會讓你詳細說說這50萬服務(wù)是給誰做的、合同在哪、具體干了啥活兒,因為上次卡在進項,這次肯定會死磕你這50萬的成本是怎么構(gòu)成的,讓你拿出對應(yīng)的進項發(fā)票和成本明細,比如花了多少人工多少物料,還會問你們公司平時就開30萬不到的票,為啥突然要開50萬,業(yè)務(wù)增長合不合理,另外也可能會順帶問問公司有幾個員工、給沒交社保、辦公地是不是真的,確保公司不是空殼,所以你趕緊把合同、對應(yīng)的成本發(fā)票、銀行流水和給員工交社保的證明都放手邊,隨時能對答如流
2025-10-26
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-26
電子稅務(wù)局 我要辦稅 發(fā)票管理 發(fā)票增量
2020-08-20
你好;? ? ?你去看看 賬上是不是針對多繳納了 。 還有 你一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模 確實是因為你們做了紅沖產(chǎn)生了多繳納的話 。 電子稅務(wù)局里面 - 一般退抵稅管理 - 里面可以 申請誤收多繳退稅的??
2022-03-18
需要的,紅沖錯誤的然后再按正確的來做
2024-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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