老師，我們公司小規(guī)模納稅人，只有9月份有收入，有蔬菜肉類銷售收入有15萬(wàn)是含稅的，然后水果米面有16萬(wàn)含稅收入，但是這31萬(wàn)，因?yàn)槠渌?，都還未開票，也沒(méi)有收到款，但是這個(gè)還是要開票的，就是早晚的問(wèn)題，現(xiàn)在不是10月要申報(bào)上季度的增值稅和企業(yè)所得稅嗎，我這現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)怎么申報(bào)
季度開票超過(guò)30萬(wàn)，都填不含稅銷售收入： 普票和未開票收入填第3行，專票填第2行，專普票合計(jì)填第1行，免稅銷售填第12欄。 在減免稅明細(xì)表 2-4 列填開的 1% 專票和普票以及未開票收入的不含稅金額 *2%
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老師，運(yùn)輸公司，名下沒(méi)有大車，都是租賃別人的車?yán)?，這樣合規(guī)嗎？
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這次社保漲了，我個(gè)稅客戶端申報(bào)問(wèn)題
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好的，老師，企業(yè)所得稅報(bào)表新增的，職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù)，還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??！
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我公司是一般納稅人，新成立的，主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶，中間賺取差價(jià)，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎？
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老師，異地預(yù)繳了的稅款，但是公司利潤(rùn)是負(fù)的，明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
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在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列，行不變？
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老師，您好，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思？
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長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅？
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甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉，支付買價(jià)100萬(wàn)元，并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼，同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）委托加工成煙絲，支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元，取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票，向乙企業(yè)支付加工費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%，乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅（ ）萬(wàn)元。
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老師好，固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái)，只按發(fā)票折舊了，折舊第一年取得了另一半發(fā)票，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎？
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我的收入票到現(xiàn)在都還沒(méi)開，蔬菜肉15萬(wàn)是屬于免稅的，水果米面16萬(wàn)不是免稅的，但是后期都要開票，所以這個(gè)10月申報(bào)期要怎么申報(bào)
我這16萬(wàn)暫時(shí)沒(méi)開票，我這怎么填報(bào)，直接把16萬(wàn)轉(zhuǎn)成不含稅金額填第1欄嗎，都是要后期開普票的，然后15萬(wàn)是直接在第12欄填15萬(wàn)嗎
就是前邊說(shuō)的填報(bào)思路哈，是哪里不理解呢？
就是我現(xiàn)在都沒(méi)開票，我是直接把我的16萬(wàn)收入要轉(zhuǎn)成不含稅金額再填嗎，因?yàn)槲叶歼€沒(méi)開票
是的，按1%換算為不含稅收入填在第1,3欄
不是按3%換算嗎？
不是，跟普票一樣的按1%