老師，我現(xiàn)在申報第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計提？這樣我怎么確定計提稅額多少錢？
可以先申報三季度企業(yè)所得稅，根據(jù)實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅，進(jìn)行計提
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老師您好，我現(xiàn)在申報第三季度的所得稅季報，按季度申報，請問所得稅納稅申報表里面本年累計金額是7-9月份的累計金額還是1-9月的累計金額？利潤表也是按季度報，利潤表里面本月金額是7-9月的金額，還是9月當(dāng)月的金額？謝謝
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請問企業(yè)所得稅申報表怎么填，比如我現(xiàn)在申報的是第三季度所得稅，本年累計金額這欄數(shù)填的是1-9月份的合計，還是7-9月份的合計數(shù)呢
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我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候，怎么才知道在季度計提多少，比如我四月申報第一季度的所得稅，這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財務(wù)報表申報，四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計提在四月了，但是有人說在3月就得計提了，我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財務(wù)報表什么的不是會有變動，企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎？
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1.2022年本年度第二季度企業(yè)所得稅計提分錄計提多了，但繳納是合適的，多計提的企業(yè)所得稅第三季度需不需要做賬務(wù)處理，怎么處理，如何做分錄？ 2.增值稅賬上比申報表少一分錢，需不需要調(diào)賬，如何調(diào)？分錄是怎么樣的
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比如我第三季度盈利了，需要預(yù)交企業(yè)所得稅，那我是需要在9月計提企業(yè)所得稅的分錄嗎
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那計提在9月份做分錄嗎？只要計提利潤不就少了怎么確定計提稅額呢？
是的，計提在9月份做分錄。所得稅費(fèi)用不影響企業(yè)所得稅申報
多了稅費(fèi)不就影響利潤了，利潤少了所得稅不就少了，是不是這個邏輯？老師！
會影響凈利潤，但不影響利潤總額
對哦，那我上傳財務(wù)報表要按照計提過所得稅的資產(chǎn)負(fù)債表申報？老師，第三季度的職工薪酬那兩欄，第一欄填寫應(yīng)付職工薪酬本年貸方累計數(shù)？第二欄填寫本年累計借方數(shù)，就是本年累計發(fā)放的24年12月份到25年8月份的金額（1-9實(shí)際發(fā)放數(shù)）？要不會有預(yù)警是嗎？
不會，通常不會預(yù)警的
那我第一欄和第二欄都填寫1-9月份的應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)，也可以吧
是，第一欄和第二欄都填寫1-9月份的應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)，也可以的
老師，報表申報更正次數(shù)有限制嗎？是不是申報期內(nèi)沒有限制？
報表申報更正次數(shù)，通常沒有限制