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演示賬套

Q

郭老師，如果之前轉(zhuǎn)款出去給個(gè)人的，或者對(duì)方個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來的，我們?nèi)绻奄~平掉，要怎么操作

2025-10-24 14:38

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-10-24 14:39

一、公司轉(zhuǎn)款給個(gè)人（掛 “其他應(yīng)收款 - 個(gè)人”）若為費(fèi)用報(bào)銷：讓個(gè)人補(bǔ)填報(bào)銷單，附發(fā)票、消費(fèi)憑證（如采購清單、服務(wù)單據(jù)），分錄：借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等（按費(fèi)用類型）貸：其他應(yīng)收款 - 個(gè)人若為工資 / 分紅：補(bǔ)做工資表或分紅決議，個(gè)稅申報(bào)后，分錄：借：應(yīng)付職工薪酬 / 利潤(rùn)分配 - 應(yīng)付股利貸：其他應(yīng)收款 - 個(gè)人貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅（若涉及）若為個(gè)人借款還款：讓個(gè)人通過公戶轉(zhuǎn)回款項(xiàng)，附還款備注，分錄：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款 - 個(gè)人二、個(gè)人轉(zhuǎn)款給公司（掛 “其他應(yīng)付款 - 個(gè)人”）若為個(gè)人投資款：補(bǔ)股東出資協(xié)議，做實(shí)收資本登記，分錄：借：其他應(yīng)付款 - 個(gè)人貸：實(shí)收資本 - 個(gè)人若為客戶貨款：補(bǔ)銷售合同 / 訂單，開對(duì)應(yīng)發(fā)票，分錄：借：其他應(yīng)付款 - 個(gè)人貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）若為公司借款還款：補(bǔ)借款協(xié)議，附還款說明，分錄：借：其他應(yīng)付款 - 個(gè)人貸：短期借款 / 長(zhǎng)期借款（若之前掛借款）

快賬用戶6671 追問 2025-10-24 14:41

可以做借款嗎，需要什么證明材料，我想做現(xiàn)金還款，可以嗎？不是投資款類的，是往來吧

齊紅老師解答 2025-10-24 14:45

同學(xué)你好可以做往來

快賬用戶6671 追問 2025-10-24 14:53

用現(xiàn)金還款、收款可以嗎

齊紅老師解答 2025-10-24 14:55

同學(xué)你好這個(gè)可以的

一、公司轉(zhuǎn)款給個(gè)人（掛 “其他應(yīng)收款 - 個(gè)人”）若為費(fèi)用報(bào)銷：讓個(gè)人補(bǔ)填報(bào)銷單，附發(fā)票、消費(fèi)憑證（如采購清單、服務(wù)單據(jù)），分錄：借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等（按費(fèi)用類型）貸：其他應(yīng)收款 - 個(gè)人若為工資 / 分紅：補(bǔ)做工資表或分紅決議，個(gè)稅申報(bào)后，分錄：借：應(yīng)付職工薪酬 / 利潤(rùn)分配 - 應(yīng)付股利貸：其他應(yīng)收款 - 個(gè)人貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅（若涉及）若為個(gè)人借款還款：讓個(gè)人通過公戶轉(zhuǎn)回款項(xiàng)，附還款備注，分錄：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款 - 個(gè)人二、個(gè)人轉(zhuǎn)款給公司（掛 “其他應(yīng)付款 - 個(gè)人”）若為個(gè)人投資款：補(bǔ)股東出資協(xié)議，做實(shí)收資本登記，分錄：借：其他應(yīng)付款 - 個(gè)人貸：實(shí)收資本 - 個(gè)人若為客戶貨款：補(bǔ)銷售合同 / 訂單，開對(duì)應(yīng)發(fā)票，分錄：借：其他應(yīng)付款 - 個(gè)人貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）若為公司借款還款：補(bǔ)借款協(xié)議，附還款說明，分錄：借：其他應(yīng)付款 - 個(gè)人貸：短期借款 / 長(zhǎng)期借款（若之前掛借款）

2025-10-24

你好，同學(xué)，個(gè)體戶是可以

2023-06-09

可以的，如果你單位是有限公司個(gè)人股東的，年底需要還錢回來的，不還錢需要交個(gè)稅先讓他還錢，然后年初再借出去。

2024-11-21

同學(xué)，你好直接按照原路退回就行了

2025-06-11

你好！這個(gè)稅務(wù)上不能直接做啊。你只能做開發(fā)票和收到款的帳。因?yàn)槟氵@樣屬于虛開

2020-12-16

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