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老師,請問一下,有一位包工頭,21年至22年的時(shí)候付了他30萬,掛的其他應(yīng)收款,之前讓他開發(fā)票一直沒開,現(xiàn)在要解決這個(gè)掛賬的問題,他去代開也開不了,因?yàn)?3年的時(shí)候辦了一個(gè)公司,現(xiàn)在要怎么辦,有什么可以解決的辦法嗎?

2025-10-23 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-23 16:39

你好,沒有發(fā)票正常做成本費(fèi)用,但是抵扣不了所得稅

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快賬用戶1198 追問 2025-10-23 16:42

他用后面開的公司開一張發(fā)票來行嗎(他只是公司法人及股東之一),我做以前年度損益調(diào)整把其他應(yīng)收款沖平

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快賬用戶1198 追問 2025-10-23 16:43

之前以為他23年成立的是個(gè)體,那應(yīng)該就可以開票來補(bǔ),可是現(xiàn)在了解到是公司,不知道還能開票來不

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齊紅老師 解答 2025-10-23 16:46

他得有這個(gè)資質(zhì)才行,需要出一個(gè)委托書。企業(yè)委托的個(gè)人收款

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快賬用戶1198 追問 2025-10-23 16:48

21年至22年付的款,23年才成立的公司,這樣好像也不行哦,還有別的辦法嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-23 16:50

沒有 有不允許抵扣的做法,就是無票支出

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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