比如這個人先預支了工資，工資表應發(fā)是2萬，但是實際銀行多發(fā)了，比應發(fā)還要多，我就做借應付職工薪酬，貸其他應收款，然后在做一筆其他應收款，銀行存款，然后下個月再沖借應付職工薪酬，貸其他應收款？我賬上現在沖了，貸方有余額，如果不沖應付職工薪酬，我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的

老師，之前我公司收到保證金做 借：銀行存款 貸：應收賬款 科目里的， 后面退回保證金財務又把退的金額 借：其他應收-保證金 貸：銀行存款 因為收了幾百家企業(yè)保證金和服務費，后期又有部分退了的，還有沒退的，導致這2個科目比較亂，但是其他應收款里貸方余額14萬，這個帳可以調么，要怎么調呢

旅游公司內賬。相當于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務收入，貸銀行存款，就不用走應付賬款這個科目了，還是說一定要走應付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經結賬，報表已經發(fā)給領導了，不想返回去重新做賬，而且當時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務收入，貸銀行存款這樣做嗎？

你好..比如：A公司是母公司，B公司是子公司 現在因為一項目，B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當時放的這筆貸款是在A公司的賬戶， 借：銀行存款 貸：長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對接項目方支付工程款 借：在建工程 貸：銀行存款 現在之前的憑證有2筆業(yè)務看不懂，麻煩回答一下 1??：這個賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉至其他應收款 借：其他應收款 貸：在建工程 因為這個項目后期還有付款，賬戶錢已支付完.后期的花費也是在其他應收款里面記著 2??：B公司在賬戶錢支付完了以后，自己支付了項目應還本金，因此A公司要沖減長期借款，A公司的分錄是這樣寫的 借：長期借款 貸：其他應付款 現在沒看懂的是，B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應付款 第二現在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算

老師您好，我們監(jiān)理公司有掛證人員，掛證費是一開始就給對方結清的，然后再分攤做成工資，共做了2筆分錄，借：其他應收款。貸：銀行存款。第二筆做成工資是借勞務成本-工資，貸：其他應收款，但是不知道咋回事我的賬基本到最后都沒有平攤完，現在也停止分攤，不做工資表了，那我現在其他應收款貸方有余額的我已經怎么調整呢老師