老師，您好！ 公司在餐館包員工餐，請問分錄這樣可以嗎？ 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 謝謝老師指導(dǎo)！
您好，要通過應(yīng)付職工這個科目
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老師請問下，員工日常餐費(發(fā)票開的內(nèi)容也是餐費）會計分錄寫成 借:管理費用—福利費，貸:銀行存款 這樣可以嗎
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老師。下午好。 請問公司給員工開工紅包，能直接這樣做嗎 借：管理費用-福利費 貸：銀行存款 還是在應(yīng)付職工薪酬-福利費？謝謝
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老師，請問職工團建聚餐餐費會計分錄這樣做對嗎？ 借管理費用-福利費 貸銀行存款
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老師 員工聚餐的費用，可以直接做“借：管理費用-福利費，貸：銀行存款嗎?
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老師您好，公司請員工外地旅游，請問可以直接做借管理費用福利費，貸銀行存款嗎
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老師。我們領(lǐng)導(dǎo)說我們在群里溝通付款了的。后期紙質(zhì)付款審批單的蓋他的私章可以嗎？
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老師，一個合同48臺設(shè)備，要分兩次出口，第一次出口2臺設(shè)備，目前已經(jīng)取得報關(guān)單，但是采購發(fā)票要等到第二批貨出完才能開進來48臺，那么已經(jīng)出口的兩臺設(shè)備已拿到報關(guān)單，暫未取得采購發(fā)票，我銷項發(fā)票要不要9月份開出來2臺，還是可以等整張訂單48臺設(shè)備全部出完了在按兩張報關(guān)單開票申請退稅也行。我這張訂單的收入是按整張訂單申報，還是9月份已經(jīng)出了兩臺，先申報兩臺的收入？還是可以申請未開票收入？等到整張訂單出完了在申報已開票收入，在一起開發(fā)票申請退稅。
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酒店籌備期，裝修時租賃吊籃的費用能用長期待攤費用-裝修費嗎？
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開錯了發(fā)票，剛立馬發(fā)現(xiàn)的。也沒給對方發(fā)。接著點了紅字信息確認單錄入，而且提交了。過會去看查詢發(fā)票那里。那張開錯的還是正常狀態(tài)，需要做什么老師
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老師，您好，為什么9月中旬已經(jīng)全部正常申報員工的社保了，都繳費了，為什么還有顯示9月未申報養(yǎng)老和失業(yè)保險的啊
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這個公賬的錢要先轉(zhuǎn)到單位結(jié)算卡上面才能去取嗎？不是直接拿卡去取就可以了嗎？還要搞什么？
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文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么
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這個零基礎(chǔ)入門教程錄播后面分類只有資產(chǎn)。負債和別的都沒有
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文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么
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老師，我們是酒店的，營銷推廣費和軟件服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細？這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來。營銷推廣費和軟件服務(wù)費能不能一起計入銷售費用-服務(wù)費？
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老師，您好！不通過不可以嗎？
最好是通過吧，因為這個是給員工的福利
根據(jù)中國現(xiàn)行會計準(zhǔn)則及相關(guān)稅法規(guī)定，福利費的會計處理需遵循以下原則： 1. 是否必須通過"應(yīng)付職工薪酬"科目？ 是。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第9號——職工薪酬》要求，所有職工福利支出（包括貨幣性/非貨幣性福利）均應(yīng)通過"應(yīng)付職工薪酬"科目歸集核算，再按受益對象分配至成本費用。這是為了完整反映人工成本。
是的，這個是會計準(zhǔn)則規(guī)定的
老師，請問通過了這個應(yīng)付職工薪酬科目，匯算清繳申報表的應(yīng)付工資也是加上福利費金額的吧？那殘保金申報也包括福利費金額嗎？
不加的，那些只是看工資的
感謝老師指導(dǎo)，祝老師工作順利生活快樂
謝謝您的認可，祝您天天開心